重慶市綦江區交通局

2020年度部門決算情況說明

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?一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策；擬定全區涉及交通運輸行業發展的規范性文件、有關實施細則、管理規定和改革方案，并監督執行；負責交通運輸經濟運行監測，研究交通運輸行業發展趨勢和重大問題；指導交通運輸行業的體制改革。

2.擬訂全區綜合交通運輸發展戰略和政策；牽頭會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規劃和公路、水路、鐵路、民航發展中長期規劃，并組織實施；組織編制公路建設、航運發展、港口布局、岸線利用、樞紐站場等專項規劃，并組織實施；負責交通重點項目的方案研究，可行性研究報告編制及相關專題論證報告編制；負責綜合交通運輸統計工作；負責對郵政部門提出的郵政行業發展戰略和規劃進行銜接平衡。

3.負責推進綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業發展，組織協調公路、水路、鐵路、航空和公共客運等多種運輸方式和基礎設施的配套銜接，優化交通運輸結構布局，構建綜合交通運輸體系，促進各種交通運輸方式融合；協調做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關工作。

4.負責全區道路、水路運輸市場監管和行業穩定；貫徹執行道路、水路運輸行業有關政策、準入制度、技術標準和運營規范，并監督實施；指導水陸客貨運輸和相關業務（旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸站場經營、機動車駕駛員培訓、機動車維修、汽車租賃、營運車船技術、從業人員管理）的管理工作；指導轄區船舶的法定檢驗。

5.負責編制全區交通運輸發展專項資金的年度預決算，提出全區公路、水路、鐵路、民航等公共基礎設施投資規模和方向，根據區政府規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內公共基礎設施投資項目，并組織實施和監督管理；參與交通建設投融資體制改革和有關政策擬訂工作；指導、監督交通運輸有關規費政策實施。

6.負責統籌協調全區綜合交通建設，協調安排項目建設時序；承擔全區公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場建設和養護市場監管責任；貫徹執行公路、水運、地方鐵路、民航工程建設相關政策、制度和技術標準，并監督實施；指導、協調全區地方公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場交通基礎設施建設的工程質量監督管理工作；負責區列養公路的建設、養護、管理工作，指導鄉、村道公路的建設、管理、養護工作。

7.承擔道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監督管理、區列養公路路政等行政許可、行政決策職能，指導街鎮做好鄉村公路行政許可工作；承擔交通運輸行業深化行政許可制度改革工作；負責監督管理交通運輸綜合行政執法隊伍，負責執法人員培訓考核工作；監督指導交通運輸綜合行政執法工作及重大執法決定的法制審核；組織協調超限超載治理工作；負責交通運輸信用體系建設。

8.負責交通運輸行業安全生產綜合監督和應急管理工作；按規定協調全區交通運輸領域重大突發公共事件的應急管理和處置；依法組織或參與事故調查處理工作；組織重點、特種、戰備、搶險救災物資，緊急客貨運輸和重點時段重大交通運輸工作；指導交通運輸行業應急預案編制與應急體制、機制建設；指導交通運輸行業安全教育培訓工作；承擔區國防動員委員會交通戰備辦公室工作；指導交通運輸行業職業病防治工作；負責職責范圍內的平安建設工作。

9.負責組織、指導、管理交通運輸行業信息化建設，并發布有關信息；統籌指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作；會同有關部門推進智能交通系統建設，推進交通運輸行業科技進步，推廣新技術、新工藝和新材料在交通運輸行業的應用。

10.負責交通運輸行業的合作交流工作；指導交通運輸行業職業技能培訓工作；指導交通運輸行業相關協會的工作。

11.負責組織指導交通運輸行業的招商引資工作。

12.負責本系統人才隊伍建設。

13.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

區交通局設下列內設機構：辦公室（群眾工作科）、組織人事科、綜合規劃科、安全法規科、建設養護管理科（區交通戰備辦公室）、財務科、行政審批科、鐵路民航科（區鐵路建設辦公室）、農村公路管理科（區農村公路管理局），共9個科室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括：

1.區交通運輸綜合行政執法支隊：以區交通局的名義，統一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

2.區道路運輸事務中心：承擔道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

3.區公路事務中心：承擔公路管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作，不再承擔村道的建設、養護、管理職能職責。

4.區港航海事事務中心：承擔港口、航道、水路運輸、地方海事等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

5.區公路工程質量管理中心：承擔全區公路水運工程質量管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

? 二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2020年度收入總計245,180.62萬元，支出總計245,180.62萬元。收支較上年決算數增加29,619.11萬元、增長13.74%，主要原因是：

（1）渝黔高速擴能、綦江北互通及連接線建設，分別完成總工程量的88%、45%，實施S104扶歡至打通段、G210篆塘至趕水段、G210趕水至渝黔界段、S534登瀛至白云觀等國省干線建設181公里，新修“四好農村路”464公里（通達工程364公里，通暢工程100公里），建設鄉村振興示范路87公里，產業升級路54.5公里，實現全區村民小組通暢率99%、通達率100%；

（2）針對管養公路出現的網裂、松散、坑槽等病害，實施路面灌縫約5.5萬米、坑槽挖補面積達10萬m2；投入資金約1500萬元，完成32座橋梁伸縮縫、止水帶更換工作；完成G210、G353線支路搭接工程38處；修建并完善19座橋梁檢查步道；完成G210線護欄提升改造60余公里，全面提高道路通行質量。；

（3）累計開展巡查公路9.7萬公里、處置涉路案件83件、清掃路面約9500萬m2，清理邊溝2780公里，疏通涵洞近4800道，清除路面、路肩堆積物5000余m3，實施G210線、G353線、S104線等路段行道樹修枝整形和刷白約600公里，橋梁刷漆95座、里程碑刷漆512塊、百米樁刷漆4186個，全力營造暢、安、舒、美通行環境。

???????? 2.收入情況。2020年度收入合計113,761.63萬元，較上年決算數減少17,814.3萬元，減少13.54%，主要原因是上級轉移支付的減少 。其中：財政撥款收入111,574.01萬元，占98.08%；其他收入2,187.62萬元，占1.92%。年初結轉和結余131,418.99萬元。

? 3.支出情況。2020年度支出合計105,555.97萬元，較上年決算數增加36,063.34萬元，增長51.90%，主要原因是三年行動計劃項目建設達到合同付款條件，須按照合同約定支付工程款。其中：基本支出8,418.20萬元，占7.98%；項目支出97,137.77萬元，占92.02%。

? 4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余139,624.64萬元，較上年決算數減少6,444.24萬元，增長4.41%，主要原因是三年行動計劃項目建設達到合同付款條件，須按照合同約定支付工程款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計241,726.68萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加26,681.67萬 元，增長12.4%。主要原因是：（1）渝黔高速擴能、綦江北互通及連接線建設，分別完成總工程量的88%、45%，實施S104扶歡至打通段、G210篆塘至趕水段、G210趕水至渝黔界段、S534登瀛至白云觀等國省干線建設181公里，新修“四好農村路”464公里（通達工程364公里，通暢工程100公里），建設鄉村振興示范路87公里，產業升級路54.5公里，實現全區村民小組通暢率99%、通達率100%；

（2）針對管養公路出現的網裂、松散、坑槽等病害，實施路面灌縫約5.5萬米、坑槽挖補面積達10萬m2；投入資金約1500萬元，完成32座橋梁伸縮縫、止水帶更換工作；完成G210、G353線支路搭接工程38處；修建并完善19座橋梁檢查步道；完成G210線護欄提升改造60余公里，全面提高道路通行質量。；

（3）累計開展巡查公路9.7萬公里、處置涉路案件83件、清掃路面約9500萬m2，清理邊溝2780公里，疏通涵洞近4800道，清除路面、路肩堆積物5000余m3，實施G210線、G353線、S104線等路段行道樹修枝整形和刷白約600公里，橋梁刷漆95座、里程碑刷漆512塊、百米樁刷漆4186個，全力營造暢、安、舒、美通行環境。

?（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入53,750.43萬元，較上年決算數增加7,378.76萬元，增加15.91%。較年初預算數增加43,391.59萬元，增409.79%。主要原因是上級轉移支付的增加。此外，年初財政撥款結轉和結余36,944.19萬元。

?2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出35,581.83萬元，較上年決算數增加3,892.98萬元，增長12.3%。較年初預算數 減少10,027.71萬 元，下降22%。

? 3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余55,112.78 萬元，較上年決算數增加2,031.49萬元，增長3.83%。主要原因是交通基礎設施提升計劃中的部分項目在2020年度達到付款條件，需要及時支付工程款。

? 4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

?（1）科學技術支出70.00萬元，占0.20%，較年初預算數增加45萬元，增長180.00%。

（2）社會保障與就業支出2,157.08萬元，占6.06%，較年初預算數增加699.35萬元，增長47.98%。主要原因是增人增資。

（3）衛生健康支出360.26萬元，占1.01%，較年初預算數減少47.06萬元，下降11.55%。

?（4）城鄉社區支出8,955.00萬元，占25.17%，較年初預算數8,205萬元，增加1094%，主要原因的上級轉移支付項目的調整。

?????? ?（5）交通運輸支出20,717.77萬元，占58.23%，較年初預算數減少14,491.23萬元，下降41.16%。

?（6）住房保障支出293.79萬元，占0.83%，較年初預算數增加6.29萬元，增長2.19%。主要原因是增人增資導致的公積金變動。

（7）災害防治及應急管理支出10萬元，占0.03%，較年初預算數增加10萬元。

?（8）其他支出3,017.93萬元，占8.48%，較年初預算數減少4,455.07萬元，下降59.62%。

?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? ?2020年度一般公共財政撥款基本支出8,318.19萬元。其中：人員經費7,291.63萬元，較上年決算數增加1,435.13萬 元，增長24.5%，公用經費1,026.56萬元，較上年決算數增加57.29萬元，增長5.9%。主要原因是增人增資，以及因交通建設項目增多而導致的巡查、檢查等開支增加。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余93,208.49萬元，年末結轉結余82,141.10萬元。本年收入57,823.58萬元，較上年決算數減少26,966.29萬元，減少31.80%。本年支出68,890.96萬元，較上年決算數增加31,571.09萬元，增長84.60%，主要原因是交通基礎設施提升計劃中的部分項目在2020年度達到付款條件，需要及時支付工程款。

?三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2020年度“三公”經費支出共計85.5萬元，較年初預算數減少18.63萬元，減少17.89%，較上年支出數減少24.24萬元，下降22.09%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

?（二）“三公”經費分項支出情況

?本單位2020年度未發生因公出國（境）費用、公務車購置費支出 。較上年無變化。

公務車運行維護費82.84萬元，主要用于全區國省干道日常維護檢查、農村公路日常巡查、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少11.06萬元，減少11.78%，主要原因是處于交通三年行動期間，專業檢測車輛使用頻率增加所致。較上年支出數減少18.9萬元，下降18.58%，主要原因是事業單位公務用車改革，部分公務車輛封存未使用。

? 公務接待費2.66萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出)。費用支出較年初預算數減少7.57萬元，下降72.58%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少5.34萬元，減少66.75%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

?（三）“三公”經費實物量情況

?2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為24輛；國內公務接待59批次412人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費63.48元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.45萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）機關運行經費情況說明。2020年度本部門機關運行經費支出 450.22萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數減少115.55萬元，減少20.42%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.01萬元，較上年決算數減少0.38萬元，下降11.21%。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出13.06萬元，較上年決算數減少1.65萬元，下降11.19%。

?（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛32輛，其中，機要通信用車0輛、應急保障用車27輛、特種專業技術用車5輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備3臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額 383.03萬元，其中：政府采購貨物支出383.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額383.03萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額380.44萬元，占政府采購支出總額的99.32%。主要用于采購道路安全護欄及材料。

?五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對32個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評32項，涉及資金78010.22萬元，從評價情況來看，我單位在公路養護、道路建設、路政執法、道路運輸等方面都按照年初設定績效目標一一得到了落實。

（二）績效自評結果

?1.績效目標自評表

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國省縣道養護項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：完成國省縣道日常養護（國省道140.88公里，省道292.83公里，縣道273.276公里），確保路面平整、邊溝暢通、公路標志標牌設施完整，確保車輛行人安全，為公眾打造暢、安、舒、美的出行環境。項目全年預算數為2064萬元，執行數為2049.83萬元，完成預算的99.31%。主要產出和效果：一是年養護量706.99公里，二是道路暢、安、舒、美的目標得到落實，三是群眾滿意度提升。發現的問題及原因，我區道路養護里程長，路況復雜，養護人員明顯不足，對部分路段的管護仍有待提升。下一步我局將強化日常巡查管養，同時對部分線路進行改造升級，提升道路通行質量。

（三）重點績效評價結果

2020年委托第三方對重慶市綦江區2020年國省縣道養護項目開展了重點績效評價。重慶市綦江區2020年國省縣道養護項目完成了對綦江境內752.52公里道路的日常養護及28項零星工程維修。項目的實施保持了公路及其設施的完好狀態，改善沿線運輸環境，及時修復了損壞部分，保障行車安全、舒適、暢通，治理了公路存在的病害和隱患，逐步提高公路的抗災能力，延長了公路的使用年限，提高了區域公路的通行能力和服務水平，促進地方經濟發展，產生了良好的效益。在項目管理過程中，相關部門注重過程管理，及時制定相關制度，提高了資金使用效益。但也存在以下問題和不足，包括：績效目標指標設置不全，內容精細度不夠；新的承包商選取程序繁瑣，影響零星工程及時開展；前期設計不充分，導致部分零星工程延期。

通過綜合評價，重慶市綦江區2020年國省縣道養護項目綜合得分為88分，評價等級為良。具體評分情況如下:

? 六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85886008。