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重慶市綦江區公路事務中心
2020年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
重慶市綦江區公路事務中心屬公益一類、副處級、財政全額撥款事業單位。主要職責任務是承擔公路管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
（一）主要職能職責如下：
1、貫徹執行有關公路建設、養護、路政、運營相關政策和法律、法規，組織實施公路養護技術標準。
2、承擔區內國、省、縣（鄉）道公路、橋梁的建設、養護和管理的事務工作。
3、負責所管公路養護計劃的編制并組織實施工作。
4、承擔區內國、省、縣（鄉）道公路路網運行管理、公路行業安全和應急管理、區級公路戰備的事務工作。
5、承擔公路行業生態環境保護、節能減排和行業信息化有關的事務工作。
6、負責公路行業人才隊伍建設和教育培養工作。
7、承擔公路服務質量評價、行業信用體系建設、公路政務服務和行業統計等事務工作。
8、承擔公路行業精神文明建設工作。
9、完成區交通局交辦的其他任務。
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（二）機構設置及單位構成等詳細情況
公路事務中心屬綦江區交通局下屬事業單位。內設6科1室（養護管理科、計劃財務科、安全科、材料設備管理科、組織人事科、建設管理科、辦公室）4個養護站（趕水、隆盛、篆塘、古南）37個道班。截止2020年年末，中心事業編制141人，在職在編人員136人、退休人員346人、遺屬49人。
二、部門決算情況說明
本年收入7648.23萬元，其中財政撥款收入6123.23萬元，其他收入1525萬元。上年收入8045.84萬元，其中財政撥款收入7694.45萬元，其他收入 351.39萬元。財政撥款收入較上年減少1571.22萬元，主要上年安排護欄材料采購資金。其他收入較上年增加1173.61萬元，本年年末結轉下年682.69萬元，本年實際使用842.31萬元，主要用于養護零星工程。
本年收入7648.23萬元，上年結轉收入1496萬元，支出8181.56萬元，本年結轉下年962.76萬元，基本支出結轉（2020年獎勵性績效）145.71萬元，項目支出結轉817.05萬元，其中：護欄材料欠付款134.36萬元，結轉下年養護工程經費682.69萬元。本年比上年收入減少4.94%，支出比上年增加14.47%，主要是按照財政決算要求，本年補列2018年綜合目標考核獎及健康療養費、補列2020年退休中人做實職業年金。年末結轉比上年減少2.08%，與上年基本持平。
三、“三公”經費情況說明
本年公務接待0.12萬元，上年0.015萬元；公務車18.64萬元，上年26.94萬元；培訓費5.78萬元，上年3.48萬元。會議費0.54萬元，上年0萬元。我單位嚴格執行中央八項規定，嚴控三公經費支出，三公經費2020年比2019年有所縮減。
我單位2020年公務車保有量7輛，全年公務車費用平均為2.7萬元/輛，年初預算公務車標準為3.5萬元/輛，故公務車費用控制在預算范圍內，有所節約。全年公務接待約4批次，接待人數約29人，人均費用約為41元/人，均在控制范圍內。
四、其他需要說明的事項
（一）會議費及培訓費的使用情況說明
本年度會議費支出0.54萬元，較上年決算數增加0.54萬元，增長100%，主要原因是為了順應新形勢，提高養護職工養護效率、增強養護職工安全意識等，故養護班組定期召開養護工作會。本年度培訓費支出5.8萬元，較上年決算數增加2.5萬元，增長75 %，主要原因是根據上級文件要求，本年增加交通行業干部提升培訓。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛14輛。其中：應急保障用車10輛，特種專業技術用車4輛。單價50萬元（含）以上通用設備1套（區間測速系統）。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金2177萬元。從評價情況來看，評價分值均在95分以上，各個項目均取得較好的養護效果。
（二）績效自評結果
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2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
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填表單位（蓋章） |
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項目名稱 |
2020年國省縣道養護經費 |
自評總分 |
99.93 | ||||
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業務主管部門 |
重慶市綦江區交通局 |
聯系人 |
85886024 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
2064 |
2049.83 |
99.31 |
9.93 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
1200 |
/ | |||||
|
區級資金 |
2064 |
849.83 |
/ | ||||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
落實公路管養職責，加大公路管養力度，擬定公路養護計劃，組織實施日常管養工作，實現公路“暢、安、舒、美”養護管理目標。 |
根據年初養護工作計劃，有序組織實施日常管養工作，實現了公路“暢、安、舒、美”養護管理目標，履行了公路管養職責。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
年養護量 |
公里 |
50 |
國道140.588公里、省道294.113公里、縣道317.822公里 |
100% |
100 |
50 | |
|
公路暢通度 |
10 |
100 |
100 |
10 | |||
|
公路安全度 |
10 |
100 |
100 |
10 | |||
|
公路美化度 |
10 |
100 |
100 |
10 | |||
|
群眾滿意度 |
10 |
100 |
100 |
10 | |||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
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|
填表單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
公路橋梁維修（護） |
自評總分 |
98 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區交通局 |
聯系人 |
85886024 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
|||||||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||
|
區級資金 |
50 |
40 |
80% |
8/ | |||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
確保轄區內管養橋梁安全完好運行，保障道路暢通，實現公路“暢、安、舒、美”養護管理目標 |
根據年初橋梁養護工作計劃，有序開展橋梁管養工作，確保轄區內橋梁安全完好運行，保障道路暢通。 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
年維護量 |
座 |
50 |
104座橋 |
100% |
100 |
50 | |
|
橋梁通暢度 |
10 |
99 |
100% |
100 |
10 | ||
|
橋梁安全度 |
10 |
98 |
100% |
100 |
10 | ||
|
橋梁整潔美化度 |
10 |
99 |
100% |
100 |
10 | ||
|
群眾滿意度 |
10 |
98 |
100% |
100 |
10 | ||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||
|
填表單位（蓋章）： |
|||||||
|
項目名稱 |
市級水毀搶險保通資金 |
自評總分 |
99.99 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區交通局 |
聯系人 |
85886024 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
|||||||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
73 |
72.93 |
99.9% |
9.99/ | |||
|
區級資金 |
/ | ||||||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
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及時有效的對2020年管養的公路水毀坍方進行清理，確保公路安全、通暢，滿足群眾出行需求。 |
2020年公路水毀坍方嚴重，全年清理坍方約4萬方，每坍塌一起均已及時有效的進行清理，確保公路安全、通暢。 | ||||||
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績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
年搶險量 |
萬方 |
50 |
4 |
100% |
100 |
50 | |
|
搶險效率 |
20 |
99 |
100% |
100 |
10 | ||
|
公路暢通度 |
10 |
99 |
100% |
100 |
10 | ||
|
公路安全度 |
10 |
98 |
100% |
100 |
10 | ||
|
群眾滿意度 |
10 |
98 |
100% |
100 |
10 | ||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||
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六、專業名詞解釋
七、決算公開聯系方式
聯系電話：85886020