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重慶市綦江區道路運輸事務中心

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《中華人民共和國道路運輸管理條例》和《重慶市道路運輸管理條例》的規定，重慶市綦江區道路運輸事務中心承擔道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

1．貫徹落實國家和市有關道路運輸行業發展的法律法規。

2．貫徹落實道路客貨運、城市客運、維修和培訓等行業政策法規、發展規劃、標準規范。

3．承擔道路運輸管理的事務工作。

4．承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的事務工作。

5．承擔道路運輸行業安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故調查。

6．承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。

7．承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用體系建設、道路運輸政務服務、行業統計的事務工作。

8．承擔道路運輸行業運行監測、生態環境保護和節能減排，以及信息化和數字化建設管理的事務工作。

9．承擔行業精神文明建設工作。

10．完成區交通局交辦的其他任務。

（二）機構設置

經編辦批準設置辦公室、財務科、客運科、貨運科、駕培維修科、安全應急科。

（三）單位構成

本單位屬于重慶市綦江區交通局下設的二級預算參公事業單位，本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計8515.44萬元，支出總計8515.44萬元。收支較上年決算數增加436.6萬元、增長5.45.4%，主要原因是非財政撥款（市級專項補助）收支納入決算增加570.80萬元，財政撥款收支相對較上年減少。

2.收入情況。2020年度收入合計7468.08萬元，較上年決算數減少485.26萬元，下降6.1%，主要原因是2020年受疫情影響，五類人員撥款收入減少208.00萬元，綦萬高速公交補貼減少161.00萬元，農客虧損和農客保險撥款收入減少90.00萬元。其中：財政撥款收入7251.53萬元，占97.1%；其他收入216.55萬元，占2.9%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1046.35萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計7422.86萬元，較上年決算數減少288.15萬元，下降3.7%，主要原因是2020年受疫情影響，對企業政策性補貼支出減少。其中：基本支出 1074.49萬元，占14.5%；項目支出6348.38萬元，占85.5%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1091.57萬元，較上年決算數增加724.75萬元，增長197.6%，主要原因是財政返還額度增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收支總計7944.64萬元。與2019年相比，財政撥款收支總計各減少133.20萬元，下降1.6%。主要原因是2020年受疫情影響，對企業政策性補貼支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2651.53萬元，較上年決算數減少111.94萬元，下降4.1%。主要原因是成品油價格改革補貼收入減少251.00萬元，新能源公交補貼增加150.00萬元。較年初預算數增加1421.47萬元，增長115.6%。主要原因是市級專項撥款未納入年初預算，其中成品油價格改革補貼收入增加620.00萬元，新能源公交補貼收入增加332.00萬元，農客保險補貼收入180.00萬元，市級交通專項補助293.00萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余439.61萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2448.64萬元，較上年決算數減少72.50萬元，下降2.9%。主要原因是成品油價格改革補貼支出增加99.00萬元，交通專項補助支出增加60.00萬元，農客保險和虧損補貼支出減少78.00萬元。較年初預算數增加851.76萬元，增長53.3%。主要原因是市級專項撥款未納入年初預算，其中成品油價格改革補貼支出增加699.23萬元，農客保險支出增加180.00萬元，交通專項補助支出增加172.18萬元，基本支出及運轉經費較年初預算有減少。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余642.51萬元，較上年決算數增加275.69萬元，增長75.2%，主要原因是財政應返還額度增加。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出25.00萬元，占1%，較年初預算數增加25.00萬元，增長100%，主要是由于決算時調整功能科目。

（2）社會保障與就業支出156.07萬元，占6.4%，較年初預算數增加30.79萬元，增長24.6%，主要原因是退休職工健康療養費增加33.10萬元。

（3）衛生健康支出47.99萬元，占2%，較年初預算數增加0.07萬元，增長0.1%，較年初預算數相比，基本持平。

（4）交通運輸支出2174.45萬元，占88.8%，較年初預算數增加794.90萬元，增長57.6%，主要原因是市級專項撥款未納入年初預算，其中成品油價格改革補貼支出增加699.23萬元，農客保險支出增加180.00萬元，交通專項補助支出增加172.18萬元，基本支出及運轉經費較年初預算有減少。

（5）住房保障支出45.13萬元，占1.8%，較年初預算數增加1.00萬元，增長2.3%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年度一般公共財政撥款基本支出1074.49萬元。其中：人員經費887.70萬元，較上年決算數增加49.74萬元，增長5.9%，主要原因是存量資金安排2018年目標績效64.53萬元列入今年支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等工資福利支出。公用經費186.78萬元，較上年決算數增加3.73萬元，增長2%，基本持平。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、水電費、勞務費、物管費等商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余253.49萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4600.00萬元，較上年決算數減少589.87萬元，下降11.4%。本年支出4853.49萬元，較上年決算數減少336.38萬元，下降6.5%，主要原因是2020年受疫情影響，對企業政策性補貼減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計17.43萬元，較年初預算數減少2.76萬元，下降13.7%，較上年支出數減少1.82萬元，下降9.5%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

公務車運行維護費15.46萬元，主要用于開展日常業務工作所需的公務車費用支出。費用支出較年初預算數減少2.04萬元，下降11.7%，較上年支出數減少1.77萬元，下降10.3%，主要原因是2020年下半年，由于機構改革原因，職能職責變更，執法職能剝離，公務出車次數減少，公務車運行維護成本下降。

公務接待費1.96萬元，主要用于本部門工作時所發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.73萬元，下降27.1%，較上年支出數減少0.06萬元，下降3%，主要原因是接待業務減少，費用減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待42批次289人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費67.97元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.09萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出186.78萬元，機關運行經費主要用于開支開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費、郵電費等商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加3.73萬元，增長2%，主要原因是其他商品和服務支出增加。

本年度會議費支出1.27萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降0.8%。本年度培訓費支出2.34萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金6401.58萬元，從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況結果為優良，資金使用效果較好。

（二）績效自評結果

績效目標自評表為必須公開內容，一般性項目績效目標自評表參考樣式如下：

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48658107。