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重慶市綦江區(qū)港航海事事務(wù)中心

2020年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市綦江區(qū)港航海事事務(wù)中心承擔(dān)港口、航道、水路運(yùn)輸、地方海事等管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

1.貫徹執(zhí)行港口、航道、水路運(yùn)輸、水上交通安全、船舶（含漁船）檢驗(yàn)、地方海事相關(guān)政策、法律、法規(guī)。

2.承擔(dān)水上交通行業(yè)發(fā)展研究以及有關(guān)規(guī)劃編制和組織實(shí)施的事務(wù)工作。

3.承擔(dān)港口管理的事務(wù)工作。

4.承擔(dān)地方航道管理的事務(wù)工作，承擔(dān)航道、航標(biāo)、航運(yùn)大壩、通航建筑物等航道設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理工作。

5.承擔(dān)水路運(yùn)輸管理的事務(wù)工作和水路交通運(yùn)輸科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用工作。

6.承擔(dān)地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染管理、船舶載運(yùn)危險(xiǎn)貨物及其他貨物的安全監(jiān)督、船員管理、通航管理等方面的事務(wù)工作。

7.承擔(dān)水路行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的事務(wù)工作。

8.承擔(dān)水上交通安全和應(yīng)急管理的事務(wù)工作。參與行業(yè)安全事故和轄區(qū)水上交通事故調(diào)查。

9.承擔(dān)船舶（含漁船）檢驗(yàn)監(jiān)督管理的事務(wù)工作及船舶技術(shù)服務(wù)工作。

10.承擔(dān)重點(diǎn)物資、應(yīng)急救援物資和人員、緊急和重要軍事物資水路運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)水路運(yùn)輸戰(zhàn)備事務(wù)工作。

11.承擔(dān)行業(yè)信用體系建設(shè)、港航海事政務(wù)服務(wù)、行業(yè)統(tǒng)計(jì)的事務(wù)工作。

12.承擔(dān)行業(yè)精神文明建設(shè)工作

13.完成區(qū)交通局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

??? 核定事業(yè)編制37名，設(shè) 5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、海事安全科、航道科、運(yùn)政綜合科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)督站。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3287.22萬(wàn)元，支出總計(jì)3287.22萬(wàn)元。收支均較上年決算數(shù)增加1847.67萬(wàn)元、增長(zhǎng)128.35%，主要原因是未完項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，在職職工工資政策性增資。（本部分的收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）

2.收入情況。2020年度本年收入合計(jì)2005.16萬(wàn)元，較上年收入決算數(shù)增加751.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.98%，主要原因是在職職工工資政策性增資。其中：財(cái)政撥款收入1716.34萬(wàn)元，占85.59%，其他收入288.82萬(wàn)元占14.41%。

3.支出情況。2020年度本年支出合計(jì)1537.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加378.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.62%，主要原因一是在職職工工資政策性增資，二是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出1133.2萬(wàn)元，占73.71%；項(xiàng)目支出404.27萬(wàn)元，26.29%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1749.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加了1469.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)524%，主要原因是三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到合同付款條件，需按照合同約定支付工程款。

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（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1716.34萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加525.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.18%。主要原因是項(xiàng)目支出、在職和退休職工工資政策性增資。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1716.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加525.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加712.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.52%，主要原因是項(xiàng)目支出、在職職工和退休人員工資政策性增資。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1537.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加378.16元，增長(zhǎng)32.62%。較年初預(yù)算數(shù)增加533.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.19%，主要原因是項(xiàng)目支出、在職和退休職工工資政策性增資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1282.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1095.9萬(wàn)元。主要原因是當(dāng)年未完項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出314.76萬(wàn)元，占20.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加199萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.22%，主要原因是人員調(diào)資，社會(huì)保障增加。

（2）衛(wèi)生健康支出50.73萬(wàn)元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.63%，主要原因是人員調(diào)資，社會(huì)保障增加。

（3）交通運(yùn)輸支出1111.2萬(wàn)元，占72.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.11%，主要原因是在職職工工資政策性增資。

（4）住房保障支出30.77萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.31%，主要原因是人員調(diào)資，住房保障支出增加。

（5）科學(xué)技術(shù)支出20萬(wàn)元，占1.3%。較年初預(yù)算數(shù)增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算數(shù)。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元，占0.65%。同年初數(shù)持平。較年初預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算數(shù)。

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（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1133.20萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)919.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加218.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.14%，主要原因是在職職工和退休人員工資政策性增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金等工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)113.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54%。主要原因是辦公費(fèi)增加所致，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購(gòu)置等資本性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.85萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.15萬(wàn)元，減少50.58%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，今年公務(wù)接待數(shù)為0。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。、

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本部門2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本部門2020年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.16萬(wàn)元，主要用于全區(qū)開(kāi)展港口、航道、水路運(yùn)輸、地方海事、人命救助、防汛搶險(xiǎn)、安全檢查等水路運(yùn)輸工作，所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.84萬(wàn)元，減少53.5%，主要原因是有1輛車因故障長(zhǎng)期停用。較上年支出數(shù)增加1.73萬(wàn)元，增加18.34%，主要原因是車輛行使里程長(zhǎng)，故障頻發(fā)，油耗和維修費(fèi)增加。

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培訓(xùn)費(fèi)1.58萬(wàn)元，主要用于單位職工和船員培訓(xùn)業(yè)務(wù)支出。費(fèi)用支出較上年支出數(shù)減少了2.11萬(wàn)元，減少了57.18%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.72萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.9萬(wàn)元，增加3.54%，主要原因是出辦公費(fèi)和車輛維修費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，較上年數(shù)增加0.11萬(wàn)元，主要原因是會(huì)議開(kāi)支所致。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.78萬(wàn)元，增加159.18%，主要原因是工作需要提高職工業(yè)務(wù)水平，增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額381.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)13項(xiàng)，涉及資金702.2萬(wàn)元；從總體評(píng)價(jià)情況來(lái)看，所有項(xiàng)目全部覆蓋，每個(gè)項(xiàng)目均從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)層面進(jìn)行全方位評(píng)價(jià)；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jī)效目標(biāo)完成度適中，項(xiàng)目整體績(jī)效水平適中，資金使用效益較好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678118。

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