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重慶市綦江區交通運輸綜合行政執法支隊

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市綦江區交通運輸綜合行政執法支隊以區交通局的名義，統一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

1.宣傳貫徹執行公路路政、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質量監督管理等交通相關法律法規。

2.承擔全區交通運輸領域綜合行政執法工作的組織、指導、協調和監督管理工作。貫徹實施上級主管部門制定的交通運輸綜合行政執法管理制度、執法標準規范。

3.承擔全區公路路政（國省縣道）、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執法職能。組織、協調公路超限運輸治理的執法工作。

4.承擔公路、水運和地方鐵路等交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法職能。

5.承擔交通運輸綜合行政執法信息化建設工作。

6.協調對接地方高速公路相關工作。

7.完成區委、區政府和區交通局交辦的其他任務。

（二）機構設置

??? 核定事業編制105名，設12個內設機構，即綜合科、法制科（安全科）、科技信息科、違章處理科、公路執法一大隊、公路執法二大隊、公路執法三大隊、公路執法四大隊、公路執法五大隊、公路執法六大隊、港航海事大隊、工程質量監督大隊。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1751.02萬元，支出總計1751.02萬元。收支均較上年決算數增加320.02萬元、增長22.4%，主要原因是機構改革新增職能職責以及在職職工工資政策性增資。（本部分的收入總計包括本年收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余）

2.收入情況。2020年度本年收入合計1586.02萬元，較上年收入決算數增加190.01萬元，增長13.6%，主要原因是機構改革新增職能職責以及在職職工工資政策性增資。其中：財政撥款收入1586.02萬元，占100%。此外，年初結轉和結余164.99萬元。

3.支出情況。2020年度本年支出合計1751.02萬元，較上年決算數增加443.7萬元，增長33.9%，主要原因是機構改革新增職能職責以及在職職工工資政策性增資。其中：基本支出1129.91萬元，占64.5%；項目支出621.1萬元，占35.5%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少123.68萬元，下降100%，主要原因是盤活存量，消化上年結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1751.02萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加320.02萬元，增長22.4%。主要原因是機構改革新增職能職責以及在職職工工資政策性增資。

（三）一般公共預算財政撥款決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1586.02萬元，較上年決算數增加190.01萬元，增長13.6%，較年初預算數增加74.68萬元，增長4.9%，主要原因是機構改革新增職能職責以及在職職工工資政策性增資。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1751.02萬元，較上年決算數增加443.7萬元，增長33.9%。較年初預算數增加74.68萬元，增長4.5%。主要原因是機構改革新增職能職責以及在職職工工資政策性增資。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少123.68萬元，下降100%，主要原因是盤活存量，消化上年結轉結余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出99.52萬元，占5.7%，較年初預算數增加3.21萬元，增長3.3%，主要原因是人員調資，社會保障支出增加。

（2）衛生健康支出46.33萬元，占2.7%，較年初預算數增加0.08萬元，增長0.2%，主要原因是人員調資，衛生健康保障支出增加。

（3）交通運輸支出1530.85萬元，占87.4%，較年初預算數增加69.79萬元，增長4.8%，主要原因是機構改革新增職能職責以及在職職工工資政策性增資。

（4）住房保障支出49.32萬元，占2.8%，較年初預算數增加1.61萬元，增長3.4%，主要原因是人員調資，住房保障支出增加。

（5）科學技術支出25萬元，占1.4%。同年初數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1129.91萬元。其中：人員經費939.93萬元，較上年決算數增加155.56萬元，增長19.8%，主要原因是在職職工工資政策性增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、獎勵金等工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費189.98萬元，較上年決算數減少120.63萬元，下降38.8%，主要原因是進一步規范部門運轉支出列報，落實“三保”責任，全區在編制2020年部門預算時，編制運轉類項目支出預算，同時，適當調減公用經費支出預算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等商品和服務支出和辦公設備購置等資本性支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計29.71萬元，較年初預算數增加12.21萬元，增長69.8%，主要原因是交通執法綜合改革后，根據職能職責執法車輛使用頻率增加所致。較上年支出數減少6萬元，下降16.8%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本較上年度決算數大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本部門2020年度未發生因公出國（境）費支出。

公務用車購置費0.00萬元，本部門2020年度未發生公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費29.63萬元，主要用于主要用于全區開展路域環境、超限超載、非法營運、非法改裝等公路路政道路運政領域專項執法整治工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加12.13萬元，增長69.3%，主要原因是交通執法綜合改革后，根據職能職責執法車輛使用頻率增加所致。較上年支出數減少5.96萬元，下降16.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本較上年度決算數大幅下降。

公務接待費0.08萬元，主要用于接待相關部門檢查指導交流工作發生的接待支出。費用支出較上年支出數減少0.04萬元，下降33.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為5輛；國內公務接待1批次5人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費156元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出189.98萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。機關運行經費較上年決算數減少120.63萬元，下降38.8%，主要原因是進一步規范部門運轉支出列報，落實“三保”責任，全區在編制2020年部門預算時，編制運轉類項目支出預算，同時，適當調減公用經費支出預算。

本年度會議費支出0萬元，與上年數持平，主要原因是厲行節約，落實中央八項規定，精簡會議。

本年度培訓費支出0.37萬元，較上年決算數減少0.21萬元，下降36.2%，主要原因是落實中央八項規定，減少培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，應急保障用車5輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備3臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額381.68萬元，其中：政府采購貨物支出381.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額381.68萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額379.1萬元，占政府采購支出總額的99.3%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對部門5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金399.1萬元；從總體評價情況來看，所有項目全部覆蓋，每個項目均從產出指標、效益指標、服務對象滿意度三個層面進行全方位評價；項目實施進度合理，資金使用進度合理，績效目標完成度適中，項目整體績效水平適中，資金使用效益較好。

（二）績效自評結果

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85886013。

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