重慶市綦江區道路運輸事務中心
2023年度部門決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據《中華人民共和國道路運輸管理條例》和《重慶市道路運輸管理條例》的規定，重慶市綦江區道路運輸事務中心承擔道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.貫徹落實國家和市有關道路運輸行業發展的法律法規。
2.貫徹落實道路客貨運、城市客運、維修和培訓等行業政策法規、發展規劃、標準規范。
3.承擔道路運輸管理的事務工作。
4.承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的事務工作。
5.承擔道路運輸行業安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故調查。
6.承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。
7.承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用體系建設、道路運輸政務服務、行業統計的事務工作。
8.承擔道路運輸行業運行監測、生態環境保護和節能減排，以及信息化和數字化建設管理的事務工作。
9.承擔行業精神文明建設工作。
10.完成區交通局交辦的其他任務。
（二）機構設置。
經編辦批準設置辦公室、財務科、客運科、貨運科、駕培維修科、安全應急科。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計6543.70萬元，支出總計6543.70萬元。收支較上年決算數增加346.81萬元，增長5.60%，主要原因是今年區級客運營運補貼項目按年初預算全部執行完畢，總收支較去年增加。
?2.收入情況。2023年度收入合計6543.70萬元，較上年決算數增加346.81萬元，增長5.60%，主要原因是今年區級客運營運補貼項目按年初預算全部執行完畢，總收入較去年增加。其中：財政撥款收入6543.70萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計6543.70萬元，較上年決算數增加346.81萬元，增長5.60%，主要原因是今年區級客運營運補貼項目按年初預算全部執行完畢，總支出較去年增加。其中：基本支出777.80萬元，占11.89%；項目支出5765.90萬元，占88.11%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計6543.70萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加346.81萬元，增長5.60%。主要原因是今年區級客運營運補貼項目按年初預算全部執行完畢，總收、支較去年增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1543.70萬元，較上年決算數減少60.81萬元，下降3.79%。主要原因是日常辦公運轉性經費（辦公場所租金）支出減少。較年初預算數減少836.48萬元，下降35.14%。主要原因是市級提前下達企業補貼，需在次年結算支付。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1543.70萬元，較上年決算數減少60.81萬元，下降3.79%。主要原因是日常辦公運轉性經費（辦公場所租金）支出減少。較年初預算數減少836.48萬元，下降35.14%。主要原因是市級提前下達企業補貼，需在次年結算支付。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無變化。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出161.74萬元，占10.48%，較年初預算數增加23.46萬元，增長16.97%，主要原因是2023年退休職工死亡1人，發放死亡撫恤金19.73萬元。
（2）衛生健康支出30.32萬元，占1.96%，較年初預算數減少0.16萬元，下降0.52%。
（3）交通運輸支出1314.69萬元，占85.16%，較年初預算數減少846.16萬元，下降39.16%，主要原因是市級提前下達企業補貼，需在次年結算支付。
（4）住房保障支出36.95萬元，占2.39%，較年初預算數減少13.62萬元，下降26.93%，主要原因是2023年按照公積金清理工作要求，以抵扣的形式收回以前年度需清退的公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2023年度一般公共財政撥款基本支出777.80萬元。其中：人員經費642.17萬元，較上年決算數減少49.19萬元，下降7.11%，主要原因是在職人員獎金以及退休人員健康療養費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等工資福利支出。公用經費135.64萬元，較上年決算數增加33.89萬元，增長33.31%，主要原因是由于工會政策調整，相關經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等商品和服務支出和辦公設備購置等資本性支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入5000.00萬元，較上年決算數增加407.61萬元，增長8.88%，主要原因是今年區級客運營運補貼項目按年初預算全部執行完畢，總收支金額較去年增加。本年支出5000.00萬元，較上年決算數增加407.61萬元，增長8.88%，主要原因是今年區級客運營運補貼項目按年初預算全部執行完畢，總收支金額較去年增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出共計7.50萬元，較年初預算數減少1.31萬元，下降14.87%，主要原因按照黨政機關過緊日子的相關要求，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數增加0.56萬元，增長8.07%，主要原因是2023年我單位負責綦江區創建全國城鄉一體化建設示范區，國家級市級檢查接待較多，相應三公經費較上年增加。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。
公務車運行維護費5.86萬元，主要用于開展日常業務工作所需的公務車費用支出。費用支出較年初預算數減少1.14萬元，下降16.29%，主要原因按照黨政機關過緊日子的相關要求，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數減少0.65萬元，下降9.98%，主要原因按照黨政機關過緊日子的相關要求，嚴控各項經費支出。
公務接待費1.64萬元，主要用于接待區外其他單位公務活動時產生費用。費用支出較年初預算數減少0.17萬元，下降9.39%，主要原因是根據相關要求，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數增加1.20萬元，增長272.73%，主要原因是2023年我單位負責綦江區創建全國城鄉一體化建設示范區，國家級市級檢查接待較多，相應三公經費較上年增加。
（三）“三公”經費實物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待14批次189人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費86.93元，車均購置費0萬元，車均維護費2.93萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出2.53萬元，較上年決算數增加1.23萬元，增長94.62%，主要原因是去年由于疫情影響，部分會議未正常召開。本年度培訓費支出1.10萬元，較上年決算數增加1.10萬元，增長100.00%，主要原因是去年由于疫情原因，未正常開展相關業務培訓。
（二）機關運行經費情況說明。
2023年度本單位機關運行經費支出135.64萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。機關運行經費較上年支出數增加33.89萬元，增長33.31%，主要原因是由于工會政策調整，相關經費支出增加。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對19個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評19項，涉及資金6783.77萬元。
（二）績效自評結果。
從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況結果為優良，資金使用效果較好。
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。
詳見附表。
（2）公開內容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
無。
（三）重點績效評價結果。
區財政局委托第三方對我單位2023年客運營運補貼開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5000萬元，評價得分82.64分，評價等次為良，績效評價發現了項目運行管理不到位、項目績效指標編制和自評質量不高等主要問題，提出提質增效提升財政資金使用率，加強績效管理工作，強化績效管理理念等下一步工作建議.
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：蔣春霞?023-48658107。
附加：重慶市綦江區道路運輸事務中心決算公開表