重慶市綦江區交通運輸綜合行政執法支隊2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區交通運輸綜合行政執法支隊以區交通局的名義，統一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1.宣傳貫徹執行公路路政、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質量監督管理等交通相關法律法規。
2.承擔全區交通運輸領域綜合行政執法工作的組織、指導、協調和監督管理工作。貫徹實施上級主管部門制定的交通運輸綜合行政執法管理制度、執法標準規范。
3.承擔全區公路路政（國省縣道）、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執法職能。組織、協調公路超限運輸治理的執法工作。
4.承擔公路、水運和地方鐵路等交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法職能。
5.承擔交通運輸綜合行政執法信息化建設工作。
6.協調對接地方高速公路相關工作。
7.完成區委、區政府和區交通局交辦的其他任務。
（二）機構設置
????核定事業編制105名，設12個內設機構，即綜合科、勤務科（安全科）、科技信息科、法制科、公路執法一大隊、公路執法二大隊、公路執法三大隊、公路執法四大隊、公路執法五大隊、公路執法六大隊、港航海事大隊、工程質量監督大隊。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2364.21萬元，支出總計2364.21萬元。收支較上年決算數增加101.07萬元，增長4.47%，主要原因2023年存在單位編制人數增加，市級專項資金增加，全年預算相應增加。
2.收入情況。2023年度收入合計2364.21萬元，較上年決算數增加101.07萬元，增長4.47%，主要原因是主要原因是2023年存在新進人員經費增加，市級專項資金增加。其中：財政撥款收入2364.21萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2364.21萬元，較上年決算數增加101.07萬元，增長4.47%，主要原因是主要原因是2023年存在新進人員經費支出增加，市級專項資金增加。其中：基本支出1869.48萬元，占79.07%；項目支出494.73萬元，占20.93%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是合理安排各項資金，做到收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2364.21萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加101.07萬元，增長4.47%。主要原因是主要原因2023年存在單位編制人數增加，市級專項資金增加，全年預算相應增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2364.21萬元，較上年決算數增加101.07萬元，增長4.47%。主要原因是主要原因是2023年存在單位編制人數增加，市級專項資金增加。較年初預算數減少79.56萬元，下降3.26%。主要原因是職工住房公積金支出核減以及市級項目資金根據資金支付進度安排。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2364.21萬元，較上年決算數增加101.07萬元，增長4.47%。主要原因是主要原因是2023年存在新進人員經費增加。較年初預算數減少79.56萬元，下降3.26%。主要原因是職工住房公積金支出核減以及市級項目資金根據資金支付進度安排。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是合理安排各項資金，做到收支平衡。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出247.56萬元，占10.47%，較年初預算數增加14.07萬元，增長6.03%，主要原因是2023年存在新進人員經費增加。
（2）衛生健康支出95.09萬元，占4.02%，較年初預算數增加23.36萬元，增長32.57%，主要原因是2023年存在新進人員經費增加。
（3）交通運輸支出1931.50萬元，占81.70%，較年初預算數減少80.37萬元，下降3.99%，主要原因是市級項目按資金支付進度安排支付。
（4）住房保障支出90.06萬元，占3.81%，較年初預算數減少36.62萬元，下降28.91%，主要原因是職工住房公積金根據清算核減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1869.48萬元。其中：人員經費1520.41萬元，較上年決算數增加106.04萬元，增長7.50%，主要原因是2023年存在新進人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、獎勵金等工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費349.07萬元，較上年決算數增加14.18萬元，增長4.23%，主要原因是2023年存在新進人員經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等商品和服務支出和辦公設備購置等資本性支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計33.86萬元，較年初預算數減少3.14萬元，下降8.49%，主要原因是因2023年購置3輛執法用車，相關車輛運維費用減少。較上年支出數減少51.16萬元，下降60.17%，主要原因是本年未購置公務用車支出，同時車輛運維費用減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
?公務車購置費0.00萬元。較上年支出數減少52.94萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年未購置公務車。
?公務車運行維護費33.86萬元，主要用于全區開展路域環境、超限超載、非法營運、非法改裝等公路路政道路運政領域專項執法整治工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.14萬元，下降3.26%，主要原因是因2023年購置3輛執法用車，相關車輛運維費用減少。較上年支出數增加1.78萬元，增長5.55%，主要原因是存在部分執法車輛老化，維護費用較高。
?公務接待費0.00萬元，本單位2023年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.07萬元，下降100.00%，主要原因厲行節約，落實中央八項規定，根據支隊實際開展會議工作。本年度培訓費支出5.91萬元，較上年決算數減少1.20萬元，下降16.88%，主要原因是主要原因是按照中央八項規定嚴格開展培訓工作。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出349.07萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。機關運行經費較上年支出數增加14.18萬元，增長4.23%，主要原因是2023年支隊人數增加，導致機關運行經費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車10輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備5臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額248.38萬元，其中：政府采購貨物支出9.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出239.20萬元。授予中小企業合同金額248.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額248.38萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購執法專用非現場治超設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我隊對13個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評13項，涉及資金609.36萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍
詳見附件。
（2）公開內容
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
無。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? ??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85886013。
附件：重慶市綦江區交通運輸綜合行政執法支隊決算公開表