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（四）政府性基金預算收支決算情況說明。

     本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余3.00萬元，年末結轉結余27.13萬元。本年收入108.00萬元，較上年決算數增加76.00萬元，增長237.50%，主要原因是增加鄉村少年宮項目和體彩公益金（2017年和2018年區縣分成）收入，本年支出83.87萬元，較上年決算數增加41.31萬元，增長97.06%，主要原因是增加了鄉村少年宮項目和體育、健身場地設備設施支出。

  三、“三公”經費情況說明 
  （一）“三公”經費支出總體情況說明。
   2018年度本部門“三公”經費支出共計96.70萬元，較年初預算數減少50.11萬元，較上年支出數減少74.49萬元，減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和去年決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排部門人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。
    1.因公出國(境)費：全年支出0萬元，與上年持平。

2.公務車購置費及運行維護費:全年沒有購置車輛，車輛購置費用為0萬元；公務車運行維護費46.30萬元，主要公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等，費用支出較年初預算數減少7.7萬元，較上年支出數減少34.26萬元，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
     3.公務接待費：全年支出50.40萬元，主要用于用于機關及下屬事業部門按規定開支的各類公務接待，含與其他區縣教委業務往來、上下級公務處理、同級其他部門公務辦理等出具公函的公務接待，費用支出較年初預算數減少42.4萬元，較上年支出數減少40.23萬元，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。
   2018年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為15輛；國內公務接待957批次，9,864人，其中：國內 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費51.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.09萬元。
   四、其他需要說明的事項
  （一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出82.78萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、差旅費，機關運行經費較2017年減少38.78萬元，減少46.85%，主要原因主要原因是部門厲行節約，節省了部分經費的開支。                    

（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車15輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要職教中心用于汽修專業教學。單價50萬元以上通用設備7臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
  （三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1657.91萬元，其中：政府采購貨物支出1532.56萬元、政府采購工程支出1.20萬元、政府采購服務支出124.15萬元。主要用于采購用于采購辦公設備、教學儀器裝備，改善辦公教學條件。

五、預算績效管理情況說明。

（一）預算績效管理工作開展情況。

預算績效管理工作情況。根據預算績效管理要求，我部門對2018年所有項目資金均開展了預算績效自評，涉及資金34,855.62萬元，還接受了市財政局委托的中介對學前教育資金績效評價，另我部門還自評第三方中介機構對2018年義務教育寄宿生活補助專項資金開展重點績效評價。

（二）績效目標自評結果。

項目全年預算數為34,855.62元，執行數為23,633.26萬元，完成預算的68%。主要產出和效果：一是全區各類學校的辦學條件大大改善，二是全區學生各方面素質顯著提高。發現的問題及原因主要為部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度等原因執行率較低，下一步改進措施為協調相關部門盡可能減少學校項目繁瑣的前期手續以便加快項目進度，提高資金執行率。

績效目標自評具體情況見下表

六、專業名詞解釋。
    以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
    （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    （二）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
    （三）經營收入：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    （四）其他收入：指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算 或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項 等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政部門收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
    （五）用事業基金彌補收支差額：指事業部門在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業部門當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    （六）年初結轉和結余：指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業部門凈資產項下的事業基金和專用基金。
    （七）結余分配：指部門當年結余的分配情況。根據《關于事業部門提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業部門職工福利基金的提取比例，在部門年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
    （八）年末結轉和結余：指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業部門凈資產項下的事業基金和專用基金。
    （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
    （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    （十一）經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映 部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    （十三）機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
    （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
   （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
   （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
   （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
   七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
    本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-85880807

重慶市綦江區教育委員會.xls