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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教；草擬本區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策，管理、指導(dǎo)全區(qū)教育工作。

2．負(fù)責(zé)全區(qū)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)全區(qū)教育體制改革；指導(dǎo)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)及教育科研工作；負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息工作。

3．負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，組織實(shí)施促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村的政策傾斜，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革；指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4．負(fù)責(zé)全區(qū)教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作，負(fù)責(zé)對本區(qū)各職能部門、鎮(zhèn)（街）履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

5．負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，管理、監(jiān)督全區(qū)教育系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)；規(guī)劃、指導(dǎo)學(xué)校建設(shè)、教育裝備、勤工儉學(xué)、后勤服務(wù)工作，指導(dǎo)學(xué)生資助工作。

6．統(tǒng)籌管理全區(qū)職業(yè)教育和成人教育，協(xié)調(diào)民辦教育規(guī)范辦學(xué)秩序，承擔(dān)對民辦教育機(jī)構(gòu)辦學(xué)活動(dòng)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。

7．指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育等工作。

8．負(fù)責(zé)主管全區(qū)教師工作，負(fù)責(zé)實(shí)施教師資格制度；管理、指導(dǎo)學(xué)校干部和教師隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。

9．負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)學(xué)校機(jī)構(gòu)編制和人事及社會(huì)保障等工作，組織、指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)人事制度改革，負(fù)責(zé)教職工調(diào)配、考核、職稱評審和獎(jiǎng)懲工作。

10．負(fù)責(zé)全區(qū)的學(xué)籍管理工作。

11．負(fù)責(zé)全區(qū)各級各類學(xué)校的招生計(jì)劃。

12．負(fù)責(zé)各類教育考試工作。

13．負(fù)責(zé)全區(qū)的語言文字管理工作；擬訂語言文字工作中長期規(guī)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)普通話培訓(xùn)測試工作。

14．負(fù)責(zé)本區(qū)教育系統(tǒng)校園安全保衛(wèi)工作，綜合協(xié)調(diào)處理教育系統(tǒng)突發(fā)事件和重大事故。

15．承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)（掛重慶市綦江區(qū)人民政府教育督導(dǎo)室牌子），為區(qū)政府工作部門。中共重慶市綦江區(qū)委教育工作委員會(huì)履行區(qū)委規(guī)定的職責(zé)，與區(qū)教育委員會(huì)合署辦公。

按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，本部門屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，分別為辦公室（扶貧科）、組織科、人事科、基礎(chǔ)教育科（掛政務(wù)服務(wù)科牌子）、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育科（掛團(tuán)工委辦公室、關(guān)工委辦公室牌子）、職業(yè)教育與成人教育科、學(xué)前教育科、財(cái)務(wù)科、安全保衛(wèi)科、督導(dǎo)辦公室。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括下屬事業(yè)單位113個(gè)，其中直屬事業(yè)部門11個(gè)，分別是重慶市綦江區(qū)教育科學(xué)研究所、重慶市綦江區(qū)教育考試中心、重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)教育服務(wù)管理中心、重慶市綦江區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所、重慶市綦江區(qū)學(xué)生資助管理中心、重慶市綦江區(qū)教育信息技術(shù)與裝備中心、重慶市綦江區(qū)教師進(jìn)修校、重慶市綦江區(qū)中小學(xué)基本建設(shè)管理中心、重慶市綦江區(qū)教育內(nèi)部審計(jì)中心、重慶市綦江區(qū)教育督導(dǎo)評估中心；學(xué)校102所(其中：幼兒園1所、小學(xué)49所、初中20所、九年一貫制24所、完全中學(xué)6所、特殊學(xué)校1所、職業(yè)教育學(xué)校1所）。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。

本部門不涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2019年度收入總計(jì)為224,956.92萬元，支出總計(jì)為224,956.92萬元。收支較上年決算數(shù)增加592.26萬元、增長0.26%，主要原因是增加安排2017年在職人員超額績效（年終考核部分）、離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)、退休“中人”一次性補(bǔ)貼等。

2. 收入情況。2019年度收入合計(jì)184,939.03萬元，較上年決算數(shù)增加6,716.37萬元，增長3.77%，主要原因是追加安排2017年在職人員超額績效（年終考核部分）、離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)、退休“中人”一次性補(bǔ)貼等。 其中：財(cái)政撥款收入179,870.58萬元，占97.26%；事業(yè)收入5,068.45萬元，占2.74%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40,017.89萬元。

3．支出情況。2019年度支出合計(jì)188,440.84萬元，較上年決算數(shù)增加7,505.25萬元，增長4.15%，主要原因是補(bǔ)發(fā)2017年在職人員超額績效（年終考核部分）、離退休健康修養(yǎng)費(fèi)9,624.58萬元和補(bǔ)發(fā)2017年7月至2018年4月基礎(chǔ)績效調(diào)標(biāo)3,156.37萬元，但資本性支出、公用經(jīng)費(fèi)支出在增量上是負(fù)增長。其中：基本支出157,897.13萬元，占83.79%；項(xiàng)目支出30,543.71萬元，占16.21%。

4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36,516.08萬元，較上年決算數(shù)減少6,912.99萬元，下降15.92%，主要原因是加快了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，嚴(yán)格按照實(shí)施進(jìn)度撥付各類資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)219,888.47萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4,476.19萬元，下降2.00%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項(xiàng)資金減少6,124.11萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入179,773.58萬元，較上年決算數(shù)增加1,658.92萬元，增長0.93%。主要原因是追加安排2017年在職人員超額績效（年終考核部分）。與年初預(yù)算數(shù)比較增加26,512.67萬元，增長17.30%。主要原因是年中追加安排2017年在職人員超額績效（年終考核部分）7,360.16萬元、補(bǔ)發(fā)2017年7月至2018年4月基礎(chǔ)績效調(diào)標(biāo)3,156.37萬元、退休“中人”一次性補(bǔ)貼1,205.48萬元、各項(xiàng)上級補(bǔ)助資金145,949.93萬元等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39,990.76萬元。

2. 支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185,720.67萬元，較上年決算數(shù)增加4,868.94萬元，增長2.69%。主要原因是補(bǔ)發(fā)2017年在職人員超額績效（年終考核部分）。較年初預(yù)算數(shù)減少7,530.99萬元，下降3.90%。主要原因是一是2019年調(diào)整預(yù)算部分因12月才追加下達(dá)未形成支付2,461.05萬元；二是2019年獎(jiǎng)勵(lì)性績效、第四季度鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼等需年終考核后才發(fā)放；三是年初預(yù)算的部分維修建設(shè)和采購項(xiàng)目因前期手續(xù)繁瑣、上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金下達(dá)較晚、竣工審計(jì)未出結(jié)果、合同約定分期分款等原因未能實(shí)現(xiàn)支付。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34,043.67萬元，較上年決算數(shù)減少9,358.26萬元，下降21.56%，主要原因是加快了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，嚴(yán)格按照實(shí)施進(jìn)度撥付專項(xiàng)資金。

4. 比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出145,844.75萬元，占78.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,771.94萬元，下降2.52%，主要原因是部分專項(xiàng)資金因工程進(jìn)度、資金調(diào)度等原因未能實(shí)現(xiàn)支付，形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（2）文化旅游體育與傳媒支出17.27萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.27萬元，增長100%，主要原因是年初預(yù)算無此項(xiàng)目，屬調(diào)整預(yù)算增加項(xiàng)目。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出24,225.75萬元，占13.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少56.10萬元，下降0.23%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納比例下降。

（4）衛(wèi)生健康支出7,908.80萬元，占4.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少247.40萬元，下降3.03%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳納比例下降。

（5）農(nóng)林水支出5.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是年初預(yù)算無此項(xiàng)目，屬調(diào)整預(yù)算增加項(xiàng)目。

（6）住房保障支出7,719.10萬元，占4.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少3,477.82萬元，下降31.06%，主要原因一是年中退休人員不再繳納住房公積金；二是年中新分、調(diào)進(jìn)、調(diào)出人員調(diào)整追加安排的住房公積金未實(shí)現(xiàn)支付。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出157,753.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)為146,672.75萬元，較上年決算數(shù)增加15,139.15萬元，增長11.51%，主要原因是2017年在職人員超額績效（年終考核部分）7,360.16萬元、補(bǔ)發(fā)2017年7月至2018年4月基礎(chǔ)績效調(diào)標(biāo)3,156.37萬元等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)11,081.17萬元，較上年決算數(shù)增加543.54萬元，增長5.16%，主要原因是加大脫貧攻堅(jiān)工作力度、物價(jià)上漲等導(dǎo)致辦公費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.99萬元。本年收入97.00萬元，較上年決算數(shù)減少11.00萬元，下降10.19%，主要原因是鄉(xiāng)村少年宮項(xiàng)目和體彩公益金（2018年和2019年區(qū)縣分成）收入減少。本年支出77.14萬元，較上年決算數(shù)減少6.73萬元，下降8.02%，主要原因是安排用于鄉(xiāng)村少年宮項(xiàng)目和體育、健身場地設(shè)備設(shè)施支出減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

1．“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)96.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少79.62萬元，下降45.19%，較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降0.13%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和去年決算均有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，規(guī)范公車管理，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用，改為一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排部門人員出國出訪。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)14.30萬元，主要用于購買應(yīng)急保障公務(wù)車1輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降1.38%，主要原因是通過多方詢價(jià)后，實(shí)際購買價(jià)低于預(yù)算價(jià)。較上年支出數(shù)增加14.30萬元，增長100%，主要原因是今年新購置了公務(wù)車1輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.27萬元，主要用于公務(wù)車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.78萬元，下降18.26%，主要原因是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，規(guī)范公車管理，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)。租車費(fèi)用較上年支出數(shù)增加1.97萬元，增長4.25%，主要原因是2019年脫貧攻堅(jiān)等工作力度加大、走訪下村次數(shù)增加。

公務(wù)接待費(fèi)34.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，含與區(qū)外其他單位（部門）業(yè)務(wù)往來、上下級公務(wù)處理、公務(wù)辦理等出具公函的公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少68.64萬元，下降66.87%，較上年支出數(shù)減少16.40萬元，下降32.54%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律改由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

3．“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待1,074批次6,816人，其中：國內(nèi)外事接待0批次、0人；國（境）外公務(wù)接待0批次、0人。2019年本部門人均接待費(fèi)49.89元，車均購置費(fèi)14.30萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.45萬元。

?四、其他需要說明的事項(xiàng)

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.71萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.93萬元，增長7.16%，主要原因一是物價(jià)上漲造成運(yùn)行成本增加，二是扶貧工作等要求下村到校次數(shù)增多。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出149.50萬元，較上年決算數(shù)減少58.10萬元，下降27.99%，主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議成本，會(huì)議次數(shù)減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1,211.37萬元，較上年決算數(shù)減少377.09萬元，下降23.74%，主要原因是有些培訓(xùn)采取的網(wǎng)絡(luò)線上培訓(xùn)，線下培訓(xùn)次數(shù)減少。

2．國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

3．政府采購支出情況說明。2019年度部門政府采購支出總額2,568.90萬元，其中：政府采購貨物支出2,096.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 472.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,101.04萬元，占政府采購支出總額的81.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額906.21萬元，占政府采購支出總額的35.28%。主要用于采購辦公設(shè)備、教學(xué)儀器裝備，改善辦公教學(xué)條件。

?五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對18個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評17項(xiàng)，涉及資金20,107.99萬元；以委托第三方形式開展績效自評1項(xiàng)，涉及資金1,639萬元，從評價(jià)情況來看，發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是部分項(xiàng)目資金因進(jìn)度推行緩慢、資金調(diào)度等原因執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施是協(xié)調(diào)相關(guān)部門盡可能減少學(xué)校項(xiàng)目繁瑣的前期手續(xù)，以便加快項(xiàng)目進(jìn)度，提高資金執(zhí)行率。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2019年中職學(xué)生資助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，完成對全區(qū)約14,135人次中職學(xué)生免收學(xué)費(fèi)、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生享受國家助學(xué)金和免收住宿費(fèi)，對建卡貧困學(xué)生免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教科書費(fèi)、享受國家助學(xué)金。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,879萬元，執(zhí)行數(shù)為1,598萬元，支付率為85%。主要產(chǎn)出和效果：一是對全區(qū)約14,135人次中職學(xué)生實(shí)施了資助，嚴(yán)格按資助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，資助資金發(fā)放率為100%，二是確保無一人因貧困而輟學(xué)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：中職資助資金中，含有免收的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)，此費(fèi)的用途是學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)，資助資金未執(zhí)行支付的部分指標(biāo)資金就是公用經(jīng)費(fèi)。

2. 績效自評報(bào)告

我部門委托重慶金三元會(huì)計(jì)師事務(wù)所對2019年學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目開展績效自評。

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《重慶市教育委員會(huì)、重慶市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步做好自主試點(diǎn)實(shí)施區(qū)縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃有關(guān)工作的通知》（渝教體衛(wèi)藝發(fā)[2016]54號）。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：不斷改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高學(xué)生健康水平，為培養(yǎng)合格的建設(shè)者和接班人打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍：綦江區(qū)在行課期間對非街鎮(zhèn)政府所在地（含海拔800米以上學(xué)校及其所轄教學(xué)點(diǎn)）的義務(wù)教育學(xué)生實(shí)施“完整午餐”，每生每天補(bǔ)助4元，同時(shí)按寄宿制學(xué)校每生每天0.8元、非寄宿制學(xué)校每生每天0.5元的標(biāo)準(zhǔn)另行補(bǔ)助食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(用于食堂從業(yè)人員工資)；同時(shí)，為義務(wù)教育非建檔立卡的家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生（簡稱“三類”學(xué)生）在市級補(bǔ)助的基礎(chǔ)上每生每天補(bǔ)助4元； 其余義務(wù)教育貧困學(xué)生免費(fèi)提供“愛心午餐”，按就餐標(biāo)準(zhǔn)給予生活補(bǔ)助。

項(xiàng)目年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出情況：年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1639萬元（包含改善師生就餐條件資金），2019年學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目綦江區(qū)教委指標(biāo)調(diào)劑下達(dá)資金總額為1,181.47萬元，全年支出1,207.76萬元

綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：2019年學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目績效評價(jià)理論分值為100.00分，實(shí)際得分為84.00分，評價(jià)結(jié)果為良，其中項(xiàng)目投入理論分值為5.00分，實(shí)際得分為3.00分；管理理論分值為35.00分，實(shí)際得分為26.50分；項(xiàng)目產(chǎn)出理論分值為40.00分，實(shí)際得分為35.50分；項(xiàng)目效果理論分值為20.00分，實(shí)際得分為19.00分。

存在問題及扣分原因：個(gè)別單位資金的使用不規(guī)范、項(xiàng)目專項(xiàng)資金監(jiān)控措施有待加強(qiáng)、項(xiàng)目質(zhì)量管控不到位。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

2019年校園安保資金納入?yún)^(qū)財(cái)政局重點(diǎn)績效評價(jià)。

項(xiàng)目概況：2019年校園安保資金主要包括校園安保人員的工資、保險(xiǎn)、服裝、培訓(xùn)費(fèi)用及校園設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)等。校園安保人員遵循“教委監(jiān)督管理，保安公司招錄、培訓(xùn)，學(xué)校使用考核”的原則，受校園保安聯(lián)合管理辦公室（由區(qū)教委、區(qū)公安局和保安公司共同成立，2019年7月已解散）領(lǐng)導(dǎo)和管理。安保人員工資標(biāo)準(zhǔn)隨當(dāng)?shù)毓べY水平調(diào)整而調(diào)整，不能低于當(dāng)?shù)禺?dāng)月最低工資標(biāo)準(zhǔn)，安保人員的社會(huì)五險(xiǎn)按照當(dāng)?shù)厝松缇窒嚓P(guān)規(guī)定支付，支付標(biāo)準(zhǔn)不能低于當(dāng)?shù)刈畹唾M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)人繳納部分在安保人員應(yīng)發(fā)工資中代扣。安保人員工資及社保由區(qū)教委支付給保安服務(wù)公司，另支付安保人員管理費(fèi)53萬元/年。根據(jù)區(qū)教委《綦江區(qū)教育系統(tǒng)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，校園設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)項(xiàng)目由實(shí)施學(xué)校向區(qū)教委提出資金申請，區(qū)教委對申報(bào)項(xiàng)目按輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧原則進(jìn)行篩選，由計(jì)財(cái)科會(huì)同安保科、基建中心、審計(jì)中心等科室、站所進(jìn)行核實(shí)，提出處理建議意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后按照《重慶市綦江區(qū)中小學(xué)基本建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法》《強(qiáng)化限額以下工程項(xiàng)目管理的通知》及政府采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

項(xiàng)目資金預(yù)算及執(zhí)行情況：納入本次績效評價(jià)的2019年區(qū)校園安保資金金額約3,283萬元，資金到位率100%，項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行金額約2,953.96萬元，總體預(yù)算執(zhí)行率約為89.98%。其中，區(qū)教委預(yù)算金額約2,222.50萬元，實(shí)際執(zhí)行金額約2,214.79萬元，預(yù)算執(zhí)行率約為99.65%；各學(xué)校預(yù)算金額約1,060.50萬元，實(shí)際執(zhí)行金額約739.17萬元，預(yù)算執(zhí)行率約為69.70%。實(shí)際執(zhí)行金額中安保人員工資、社保、服裝及培訓(xùn)費(fèi)1,625萬元，校園設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)等1,328.96萬元。

評價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目加權(quán)綜合得分87.51分，評價(jià)等次為良。具體得分情況為項(xiàng)目決策指標(biāo)分值10.00分，實(shí)際得分10.00分，得分率100.00%；項(xiàng)目管理指標(biāo)分值30.00分，實(shí)際得分23.08分，得分率76.93%，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分值42.00分，實(shí)際得分36.43分，得分率86.74%；項(xiàng)目績效指標(biāo)分值18.00分，實(shí)際得分18.00分，得分率100.00%。

存在的主要問題及扣分原因：預(yù)算執(zhí)行率偏低、部分人員無證上崗、女性保安占比較高、保安人員薪酬較低、校園安保“物防”“技防”情況尚需加強(qiáng)。

? 六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880807