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一、部門基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教；草擬本區教育事業發展規劃和教育政策，管理、指導全區教育工作。

2．負責全區各類教育的統籌規劃和布局結構調整，負責全區教育體制改革；指導各類學校的教育教學改革、課程教材建設及教育科研工作；負責教育統計、信息工作。

3．負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平；負責義務教育的指導與協調，組織實施促進公共教育資源進一步向農村的政策傾斜，實施基礎教育教學改革；指導普通高中教育、學前教育和特殊教育工作，全面實施素質教育。

4．負責全區教育督導工作；負責全區基礎教育發展水平、質量監測工作，負責對本區各職能部門、鎮（街）履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。

5．負責本部門教育經費的統籌管理，管理、監督全區教育系統的財務、基本建設工作；負責對學校經費使用情況進行內部監督審計；規劃、指導學校建設、教育裝備、勤工儉學、后勤服務工作，指導學生資助工作。

6．統籌管理全區職業教育和成人教育，協調民辦教育規范辦學秩序，承擔對民辦教育機構辦學活動相應的監管責任。

7．指導各級各類學校的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。

8．負責主管全區教師工作，負責實施教師資格制度；管理、指導學校干部和教師隊伍建設；組織實施學校干部、教師的崗位培訓和繼續教育工作。

9．負責管理教育系統學校機構編制和人事及社會保障等工作，組織、指導全區教育系統人事制度改革，負責教職工調配、考核、職稱評審和獎懲工作。

10．負責全區的學籍管理工作。

11．負責全區各級各類學校的招生計劃。

12．負責各類教育考試工作。

13．負責全區的語言文字管理工作；擬訂語言文字工作中長期規劃；負責全區普通話培訓測試工作。

14．負責本區教育系統校園安全保衛工作，綜合協調處理教育系統突發事件和重大事故。

15．承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其它事項。

（二）機構設置

根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區教育委員會（掛重慶市綦江區人民政府教育督導室牌子），為區政府工作部門。中共重慶市綦江區委教育工作委員會履行區委規定的職責，與區教育委員會合署辦公。

按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區教育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，本部門屬行政機構，內設科室10個，分別為辦公室（扶貧科）、組織科、人事科、基礎教育科（掛政務服務科牌子）、體育衛生藝術教育科（掛團工委辦公室、關工委辦公室牌子）、職業教育與成人教育科、學前教育科、財務科、安全保衛科、督導辦公室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括下屬事業單位113個，其中直屬事業部門11個，分別是重慶市綦江區教育科學研究所、重慶市綦江區教育考試中心、重慶市綦江區教育人才管理服務中心、重慶市綦江區教育服務管理中心、重慶市綦江區中小學衛生保健所、重慶市綦江區學生資助管理中心、重慶市綦江區教育信息技術與裝備中心、重慶市綦江區教師進修校、重慶市綦江區中小學基本建設管理中心、重慶市綦江區教育內部審計中心、重慶市綦江區教育督導評估中心；學校102所(其中：幼兒園1所、小學48所、初中18所、九年一貫制27所、完全中學6所、特殊學校1所、職業教育學校1所）。

（四）機構改革情況。

本部門不涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.?總體情況。2020年度收入總計為248,882.14萬元，支出總計為248,882.14萬元。收支較上年決算數增加23,925.22萬元、增長10.64%，主要原因是增加安排抗疫國債4,160萬，地方債券收入7,200萬，實施保障性安居工程5,695.69萬元，清算補繳以前年度職業年金等。

2.?收入情況。2020年度收入合計200,635.25萬元，較上年決算數增加15,696.22萬元，增長8.49%，主要原因是追加安排增加安排抗疫國債4,160萬，地方債券收入7,200萬等。其中：財政撥款收入196,023.91萬元，占97.7%；事業收入4,611.34萬元，占2.3%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余48,246.89萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計221,052.01萬元，較上年決算數增加32,611.17萬元，增長17.31%，主要原因是增加抗疫特別國債4,160萬及地方債券7,200萬等，基本支出增長率為負增長，其中：基本支出170,650.95萬元，占77.20%；項目支出50,401.07萬元，占22.80%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余27,830.13萬元，較上年決算數減少8,685.95萬元，下降23.79%，主要原因是加快了項目實施進度，嚴格按照實施進度撥付各類資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計242,162.98萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加22,274.51萬元，增長10.1%。主要原因是本年項目資金投入大幅增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.?收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入184,509.41萬元，較上年決算數增加4,735.83萬元，增長2.6%。主要原因是教育經費投入正常增加。與年初預算數比較增加22,900.60萬元，增長14.17%。主要原因是年中追加安排2019年在職人員超額績效，退休“中人”一次性補貼，城鄉社區支出等。此外，年初財政撥款結轉和結余45,877.08萬元。

2.?支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出206,167.62萬元，較上年決算數增加20,446.95萬元，增長11.01%。主要原因是今年增加保障性安居工程支出5,695.69萬元，清算補交以前年度職業年金等,較年初預算數增加10,509.12萬元，增加5.37%。

3.?結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余24,218.87萬元，較上年決算數減少9,824.8萬元，下降28.86%，主要原因是加快了項目實施進度，嚴格按照實施進度撥付專項資金。

4.?比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出150,497.17萬元，占73.00%，較年初預算數增加4,009.68萬元，增加2.71%，主要原因是加快了項目實施進度，結轉結余較往年減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出18.73萬元，占0.01%，較年初預算數增加18.73萬元，增長100%，主要原因是年初預算無此項目，屬調整預算增加項目。

（3）社會保障與就業支出30，858.25萬元，占14.97%，較年初預算數增加6,718.97萬元，增長27.83%，主要原因是清算補繳以前年度職業年金。

（4）衛生健康支出8,297.61萬元，占4.02%，較年初預算數減少380.18萬元，下降4.38%，主要原因是教職工繳費總基數下降。

（5）農林水支出210萬元，較年初預算數增加210萬元，增長100%，主要原因是年初預算無此項目，屬調整預算增加項目。

（6）住房保障支出13,697.17萬元，占6.64%，較年初預算數減少294.41萬元，下降2.10%，主要原因一是年中退休人員不再繳納住房公積金；二是年中新分、調進、調出人員調整追加安排的住房公積金未實現支付。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出170,536.14萬元。其中：人員經費為159,865.52萬元，較上年決算數增加13,192.77萬元，增長8.99%，主要原因是年中發放2019年在職人員超額績效（年終考核部分）等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費10,670.63萬元，較上年決算數減少410.54萬元，下降3.7%，主要原因是2020年初疫情影響導致水電、差旅等費用支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余261.99萬元，年末結轉結余593.03萬元。本年收入11,514.50萬元，較上年決算數增加11,417.50萬元，增長11771%，主要原因是抗疫特別國債安排4,160萬，地方自行試點項目收益專項債券收入安排7,200萬元用于基礎設施建設安排。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

1．“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計51.37萬元，較年初預算數減少45.40萬元，下降46.92%，較上年支出數減少45.20萬元，下降46.81%，較年初預算和上年決算下降的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和去年決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，應由接待對象承擔的費用，改為一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排部門人員出國出訪。

2．“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元，上年購置公務用車1輛，購置費14.3萬元，較上年下降100%，主要原因是本年未安排公務車采購。

公務車運行維護費27.62萬元，主要用于公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等。費用支出較年初預算數減少15.99萬元，下降36.67%，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，公車運行維護費用控制在預算內。

公務接待費23.75萬元，主要用于機關及下屬事業部門按規定開支的各類公務接待，含與區外其他單位（部門）業務往來、上下級公務處理、公務辦理等出具公函的公務接待。費用支出較年初預算數減少29.41萬元，下降55.32%，較上年支出數減少10.25萬元，下降30.15%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，應由接待對象承擔的費用一律改由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

3．“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務車保有量為12輛；國內公務接待552批次5,042人，其中：國內外事接待0批次、0人；國（境）外公務接待0批次、0人。2020年本部門人均接待費47.10元，車均維護費2.30萬元。

??四、其他需要說明的事項

1．機關運行經費情況說明。2020年度本部門機關運行經費支出90.63萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、其他交通費用（公務員交通補貼）等。機關運行經費較上年決 算數增加1.92萬元，增長2.16%，主要原因一是物價上漲造成運行成本增加，二是扶貧工作等要求下村到校次數增多。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出120.56萬元，較上年決算數減少28.94萬元，下降19.36%，主要原因是嚴格控制會議成本，會議次數減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出957.95萬元，較上年決算數減少253.42萬元，下降20.92%，主要原因是疫情影響有些培訓采取網絡培訓，線下培訓次數減少。

2．國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車10輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備6臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

3．政府采購支出情況說明。2020年度部門政府采購支出總額9,668.29萬元，其中：政府采購貨物支出5,075.80萬元、政府采購工程支出4,361.31萬元、政府采購服務支出231.18萬元。授予中小企業合同金額9,492.27萬元，占政府采購支出總額的98.18%，其中：授予小微企業合同金額8,603.73萬元，占政府采購支出總額的88.99%。主要用于采購辦公設備、教學儀器裝備，改善辦公教學條件。

??五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對18個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項，涉及資金44,479萬元；以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金1,639萬元，從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度等原因執行率較低。下一步改進措施是協調相關部門盡可能減少學校項目繁瑣的前期手續，以便加快項目進度，提高資金執行率。

（二）績效自評結果

績效目標自評表

2020年農村義務教育學生營養改善計劃資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，改善全區約15,000人次邊遠學生營養狀況，增加午餐營養，提高學生身體素質，降低營養不良檢出率，營養不良率低于全市平均水平，同時保障約54所學校食堂正常運轉，改善就餐環境，促進中小學生身體健康發展，營養改善計劃的實施，讓社會充分肯定。項目全年預算數為938萬元，執行數為928萬元，支付率為98.93%。主要產出和效果：一是投入485萬資金改善全區邊遠學校15,122名學生午餐，增加午餐營養，降低營養不良檢出率，二是投入453萬元解決45所學校食堂運行困難、改善9所學校學生就餐環境。

（三）重點績效評價結果

2019年義務教育薄弱環節改善與能力提升納入區財政局重點績效評價。

項目概況：本項目涉及43個建設類子項目，7個設備購置子項目。主要建設內容為校舍新建，校園圍墻修建，“校中村”治理，學校維修改造，廁所改造，教學多媒體設備購置和生活設備購置等。

項目資金預算情況：納入本次績效評價的該項目年度資金預算金額共2,356.00萬元，其中中央資金1,743.00萬元，市級資金613.00萬元，資金到位率100%。

項目實施單位：重慶市綦江區教育信息技術與裝備中心（以下簡稱“技裝中心”）、重慶市綦江區教育管理服務中心（以下簡稱“服務中心”）、各項目實施學校。

績效評分結果：通過綜合評價，重慶市綦江區2019年義務教育薄弱環節改善與能力提升項目綜合得分為89.3分，評價等級為良。具體評分情況如下：

重慶市綦江區2019年義務教育薄弱環節改善與能力提升項目的實施縮短了城鄉教育之間的差距，均衡了教育資源，提高學校現代化教育水平及教育質量，同時“校中村”治理加強了校區安全能力建設。在項目管理過程中，相關部門注重過程管理，及時制定相關制度，提高了資金使用效益。但也存在以下問題和不足，包括：項目未設置績效目標；部分項目質量保證金未按合同約定方式扣留；部分項目未按規定執行招投標程序；部分項目結算不及時；部分項目建成后未投入使用，暫未產生效益等問題，需進一步加強及改善。

??六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-85880807