一、單位基本情況
（一）職能職責
??1．貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教；草擬本區教育事業發展規劃和教育政策，管理、指導全區教育工作。
2．負責全區各類教育的統籌規劃和布局結構調整，負責全區教育體制改革；指導各類學校的教育教學改革、課程教材建設及教育科研工作；負責教育統計、信息工作。
3．負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平；負責義務教育的指導與協調，組織實施促進公共教育資源進一步向農村的政策傾斜，實施基礎教育教學改革；指導普通高中教育、學前教育和特殊教育工作，全面實施素質教育。
4．負責全區教育督導工作；負責全區基礎教育發展水平、質量監測工作，負責對本區各職能部門、鎮（街）履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。
5．負責本部門教育經費的統籌管理，管理、監督全區教育系統的財務、基本建設工作；負責對學校經費使用情況進行內部監督審計；規劃、指導學校建設、教育裝備、勤工儉學、后勤服務工作，指導學生資助工作。
6．統籌管理全區職業教育和成人教育，協調民辦教育規范辦學秩序，承擔對民辦教育機構辦學活動相應的監管責任。
7．指導各級各類學校的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。
8．負責主管全區教師工作，負責實施教師資格制度；管理、指導學校干部和教師隊伍建設；組織實施學校干部、教師的崗位培訓和繼續教育工作。
9．負責管理教育系統學校機構編制和人事及社會保障等工作，組織、指導全區教育系統人事制度改革，負責教職工調配、考核、職稱評審和獎懲工作。
10．負責全區的學籍管理工作。
11．負責全區各級各類學校的招生計劃。
12．負責各類教育考試工作。
13．負責全區的語言文字管理工作；擬訂語言文字工作中長期規劃；負責全區普通話培訓測試工作。
14．負責本區教育系統校園安全保衛工作，綜合協調處理教育系統突發事件和重大事故。
15．承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
??（二）機構設置
?根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區教育委員會（掛重慶市綦江區人民政府教育督導室牌子），為區政府工作部門。中共重慶市綦江區委教育工作委員會履行區委規定的職責，與區教育委員會合署辦公。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區教育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，本部門屬行政機構，內設科室10個，分別為辦公室（扶貧科）、組織科、人事科、基礎教育科（掛政務服務科牌子）、體育衛生藝術教育科（掛團工委辦公室、關工委辦公室牌子）、職業教育與成人教育科、學前教育科、財務科、安全保衛科、督導辦公室。
??（三）單位構成
???從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括下屬事業單位95個，其中直屬事業部門11個，分別是重慶市綦江區教育科學研究所、重慶市綦江區教育考試中心、重慶市綦江區教育人才管理服務中心、重慶市綦江區教育服務管理中心、重慶市綦江區中小學衛生保健所、重慶市綦江區學生資助管理中心、重慶市綦江區教育信息技術與裝備中心、重慶市綦江區教師進修校、重慶市綦江區中小學基本建設管理中心、重慶市綦江區教育內部審計中心、重慶市綦江區教育督導評估中心；學校84所（其中：幼兒園1所、小學57所、初中16所、九年一貫制3 所、完全中學6 所、特殊學校1所、職業教育學校1所）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,614.82萬元，支出總計3,614.82萬元。收支較上年決算數增加71.74萬元,增長2%，主要原因是人員經費增加187.63萬元，2022年補發2021年年度考核獎30.51萬元，2021年年度考核獎清算62.91萬元及退休健康休養費81.83萬元；公用經費減少34.52萬元，其中一般公用經費比上年減少28萬，公務用車運行維護費-行政減少1.5萬元；項目經費減少81.36萬元，主要由2021年智慧校園創建專項經費50萬元，優質均衡創建啟動專項經費70萬元變更為2022年示范校園創建經費50萬，減少70萬元，各項品迭導致與上年相比增加71.74萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計3,614.82萬元，較上年決算數增加369.18萬元，增長11.4%，主要原因是人員經費增加243.78萬元，2022年補發2021年年度考核獎30.51萬元，2021年年度考核獎清算62.91萬元及退休健康休養費81.83萬元；公用經費減少34.52萬元，其中一般公用經費比上年減少28萬，公務用車運行維護費-行政減少1.5萬元；項目經費增加159.92萬元，主要校園保安工資保險服裝培訓項目經費增加111萬元、校園安保市級資金129萬元及示范校園創建經費50萬元，與2021年的項目智慧校園創建專項經費50萬元、優質均衡創建啟動專項經費70萬元等品迭增長159.92萬元。其中：財政撥款收入3,614.82萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,614.82萬元，較上年決算增加71.74萬元，增長2%，主要原因是人員經費增加187.63萬元，2022年發放2021年年度考核獎30.51萬元，2021年年度考核獎清算62.91萬元及退休健康休養費81.83萬元；公用經費減少34.52萬元，其中一般公用經費比上年減少28萬，公務用車運行維護費-行政減少1.5萬元；項目經費減少81.36萬元，主要由2021年智慧校園創建專項經費50萬元，優質均衡創建啟動專項經費70萬元變更為2022年示范校園創建經費50萬，減少70萬元，各項品迭導致與上年相比增加71.74萬元。其中：基本支出785.45萬元，占21.7%；項目支出2,829.37萬元，占78.3%；此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，均為0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,614.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加71.74萬元，增長2%。主要原因是人員經費增加187.63萬元，2022年補發2021年年度考核獎30.51萬元，2021年年度考核獎清算62.91萬元及退休健康休養費81.83萬元；公用經費減少34.52萬元，其中一般公用經費比上年減少28萬，公務用車運行維護費-行政減少1.5萬元；項目經費減少81.36萬元，主要由2021年智慧校園創建專項經費50萬元，優質均衡創建啟動專項經費70萬元變更為2022年示范校園創建經費50萬，減少70萬元，各項品迭導致與上年相比增加71.74萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,614.82萬元，較上年決算數增加374.18萬元，增長11.5%。主要原因是人員經費增加243.78萬元，2022年發放2021年年度考核獎30.51萬元，2021年年度考核獎清算62.91萬元及退休健康休養費81.83萬元；公用經費減少34.52萬元，其中一般公用經費比上年減少28萬，公務用車運行維護費-行政減少1.5萬元；項目經費增加164.92萬元，主要2021年全區中小學生運動會5萬元為政府性基金，非一般公共預算財政撥款收入；2022年校園保安工資保險服裝培訓項目經費增加111萬元、校園安保市級資金129萬元及示范校園創建經費50萬元，與2021年的項目智慧校園創建專項經費50萬元、優質均衡創建啟動專項經費70萬元等品迭增長164.92萬元。較年初預算數減少3,414.19萬元，下降48.6%。主要原因是項目經費減少3194.22萬元，全區教師培訓專項經費減少41.8萬元、中小學招生管理平臺減少5萬元、中考志愿網上填報錄取升級減少3萬元、全區教職工（含離退休）和教育教學活動管理經費減少30萬元、區公安局派駐校警及校保大隊安全整治費用減少50萬元、辦公經費項目減少 824.16萬元、2022年鄉村教師崗位補助減少254.6萬元、改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助減少180萬元 、高中學校規范收費后保運轉補助588萬元、學前教育普惠性幼兒園公用經費區級補助資金675萬元、校園及周邊環境安全整改400萬元、償還建設工程項目本金和利息（補審計缺口）200萬元、全區學校學生近視防控經費70萬元；公用經費減少11.44萬元；人員經費增加170.48萬元，補發年度考核獎和退休健康休養費，各項經費品迭導致2022年收入與年初預算數減少3,414.19萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,614.82萬元，較上年決算數增加76.74萬元，增長2.2%。主要原因是主要原因是人員經費增加187.63萬元，2022年發放2021年年度考核獎30.51萬元，2021年年度考核獎清算62.91萬元及退休健康休養費81.83萬元；公用經費減少34.52萬元，其中一般公用經費比上年減少28萬，公務用車運行維護費-行政減少1.5萬元；項目經費減少76.36萬元，主要2021年全區中小學生運動會5萬元為政府性基金，非一般公共預算財政撥款收入；由2021年智慧校園創建專項經費50萬元，優質均衡創建啟動專項經費70萬元變更為2022年示范校園創建經費50萬，減少70萬元，各項品迭導致與上年相比增加76.74萬元。較年初預算數減少3,414.19萬元，下降48.6%。主要原因是項目經費減少3194.22萬元，全區教師培訓專項經費減少41.8萬元、中小學招生管理平臺減少5萬元、中考志愿網上填報錄取升級減少3萬元、全區教職工（含離退休）和教育教學活動管理經費減少30萬元、區公安局派駐校警及校保大隊安全整治費用減少50萬元、辦公經費項目減少 824.16萬元、2022年鄉村教師崗位補助減少254.6萬元、改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助減少180萬元 、高中學校規范收費后保運轉補助588萬元、學前教育普惠性幼兒園公用經費區級補助資金675萬元、校園及周邊環境安全整改400萬元、償還建設工程項目本金和利息（補審計缺口）200萬元、全區學校學生近視防控經費70萬元；公用經費減少11.44萬元；人員經費增加170.48萬元，補發年度考核獎和退休健康休養費，各項經費品迭導致2022年收入與年初預算數減少3,414.19萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平，均為0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3,323.70萬元，占91.9%，較年初預算數減少1,251.56，下降27.4%，主要原因是項目經費減少，安排預算時2022年鄉村教師崗位補助254.6萬元、學前教育普惠性幼兒園公用經費區級補助資金675萬元、生均公用經費（消除擠出效應）274萬元等直接分給下屬學校，導致與年初預算數減少1251.56萬元。
（2）社會保障與就業支出239.47萬元，占6.6%，較年初預算數增加96.27萬元，增長67.2%，主要原因是“中人”一次性補貼與死亡撫恤喪葬費。
（3）衛生健康支出23.61萬元，占0.7%，較年初預算數減少10.80萬元，下降31.4%，主要原因是減少醫療補助-行政及參公離退休經費。
（4）住房保障支出28.04萬元，占0.8%，較年初預算數增加3.90萬元，增長16.2%，主要原因是住房公積金繳費基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出785.45萬元。其中：人員經費689.46萬元，較上年決算數增加189.58萬元，增長37.9%，主要原因是2022年補發2021年年度考核獎30.51萬元，2021年年度考核獎清算62.91萬元及退休健康休養費81.83萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費95.99萬元，較上年決算數減少36.48萬元，下降27.5%，主要原因是節約開支，減少公用經費，其中一般公用經費比上年減少28萬，公務用車運行維護費-行政減少1.5萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少5.00萬元，下降100%，主要原因是因疫情防控要求，組織聚集活動減少，全區中小學運動會經費支出減少。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少5.00萬元，下降100%，主要原因是因疫情防控要求，組織聚集活動減少，全區中小學運動會經費支出減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
??2022年度“三公”經費支出共計2.85萬元，較年初預算數減少 0.65萬元，下降18.57%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和去年決算均有所下降。較上年支出數減少9.79萬元，下降 77.45 %，主要原因是我部門今年實施公車改革，嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，公車運行維護成本大幅下降；強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，應由接待對象承擔的費用，改為一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排部門人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費1.48萬元，主要用于公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等。費用支出較年初預算數減少2.02萬元，下降57.71%，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，公車運行維護費用控制在預算內。較上年支出數減少1.81萬元，下降55.01%，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，公車運行維護費用控制在預算內。
公務接待費1.37萬元，主要用于接待機關及下屬事業部門按規定開支的各類公務接待，含與區外其他單位（部門）業務往來、上下級公務處理、公務辦理等出具公函的公務接待。費用支出較年初預算數增加1.37萬元，因年初預算漏編公務接待費，中途調增指標，較上年支出數減少7.97萬元，下降85.24%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，應由接待對象承擔的費用一律改由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況。??
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次142人。2022年本部門人均接待費96.73元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.48萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少1.32萬元，下降100%，主要原因是嚴格控制會議成本，會議次數減少。本年度培訓費支出0.76萬元，較上年決算數減少53.35萬元，下降98.6%，主要原因是受疫情反彈影響，本年線上培訓開展增多，導致培訓經費開支有所下降。
（二）機關運行經費情況說明。
?2022年度本部門機關運行經費支出95.99萬元，主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、其他交通費用（公務員交通補貼）等。機關運行經費較上年決算數減少36.48萬元，下降27.5%，主要原因是一是嚴格落實政府部門過“緊日子”政策，厲行節約，壓縮一般公用開支；二是受疫情影響居家辦公導致水電、差旅費等開支減少。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。0單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額309.3萬元，其中：政府采購貨物支出6.87萬元、政府采購工程支出302.42萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額309.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.92萬元，占政府采購支出總額的0.94%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評20項，涉及資金3059.28 萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件
2022年“校園保安工資保險服裝培訓等”補助資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，安排2252萬元為全區84所學校配備595名專職保安，用以支付保安工資、社保、服裝、培訓等經費；用專項資金28.8萬對支持全區財務、統計培訓檢查；教育系統遺屬、長贍人員生活補助0.99萬元。項目全年預算數為2281.8萬元，執行數為2281.8萬元，支付率為100%。主要產出和效果：公辦校園保安配齊率、持證上崗率達100%；提高了學校教育財務人員技能水平，促進了學校財務良好氛圍的形成，獲得了師生的一致好評；教育系統遺屬、長贍人員生活補助，保障了遺屬人員生活水平，大大提升了遺屬人員滿意度。
2.績效自評報告或案例
?2022年我單位未委托第三方機構開展績效評價工作。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度等原因執行率較低。下一步改進措施是協調相關部門盡可能減少學校項目繁瑣的前期手續，以便加快項目進度，提高資金執行率。
（三）重點績效評價結果
本單位無市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。
六、專業名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85880807