重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心2022年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
??（一）職能職責(zé)
?1.負(fù)責(zé)與教職工建立人事關(guān)系以及事業(yè)單位聘用合同的簽訂。
2.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)“區(qū)聘校用”教職工交流和調(diào)配的具體實(shí)施工作；協(xié)助做好教職工招聘、考核工作；協(xié)助有關(guān)部門開展專業(yè)技術(shù)人員、職員、工勤人員任職培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育工作及研究，提高隊(duì)伍素質(zhì)。
3.負(fù)責(zé)教職工信息庫的維護(hù)和管理。
4.負(fù)責(zé)“區(qū)聘校用”教職工的工資管理、工資調(diào)整和績效工資審核，福利及辦理工作。
5.負(fù)責(zé)本區(qū)中小學(xué)校落聘和富余人員的求職登記、推薦工作及管理工作。
6.負(fù)責(zé)“區(qū)聘校用”教師檔案管理等人事代理工作。
?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為全額撥款事業(yè)單位 , 2022年度，納入本地區(qū)（本部門）部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，人員編制6人，實(shí)有人數(shù)7人，調(diào)出32人員，與上年相比減少32人，因2022年10月實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算，其教職工編制調(diào)出本單位。
??（三）單位構(gòu)成
?從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制主體為1個(gè)，報(bào)表類型為單戶表，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)599.76萬元，支出總計(jì)599.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少104.80萬元,下降14.9%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少11.3萬元及實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少91.89萬元，項(xiàng)目增加4.69萬元，導(dǎo)致收支較上年決算數(shù)減少104.80萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)599.76萬元，較上年決算數(shù)減少14.28萬元，下降2.3%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少11.3萬元及實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少7.68萬元，項(xiàng)目增加4.69萬元，導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少14.28萬元。其中：財(cái)政撥款收入599.76萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)599.76萬元，較上年決算減少104.80萬元，下降14.9%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少11.3萬元及實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少91.89萬元，項(xiàng)目增加4.69萬元，導(dǎo)致較上年決算減少104.8萬元。其中：基本支出566.74萬元，占94.5%；項(xiàng)目支出33.02萬元，占5.5%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，均為0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)599.76萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少104.80萬元，下降14.9%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少11.3萬元及實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少91.89萬元，項(xiàng)目增加4.69萬元，導(dǎo)致財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少104.8萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入599.76萬元，較上年決算數(shù)減少14.28萬元，下降2.3%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少11.3萬元及實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少7.68萬元，項(xiàng)目增加4.69萬元，導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少14.28萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少233.11萬元，下降28%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少及實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)減少233.11萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出599.76萬元，較上年決算數(shù)減少104.80萬元，下降14.9%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少11.3萬元及實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少91.89萬元，項(xiàng)目增加4.69萬元，導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少104.8萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少233.11萬元，下降28%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少及實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)減少233.11萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平，均為0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出455.15萬元，占75.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少201.89，下降30.7%，主要原因是實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出73.35萬元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.89萬元，下降20.5%，主要原因是實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（3）衛(wèi)生健康支出36.41萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.51萬元，下降11%，主要原因是實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（4）住房保障支出34.85萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.82萬元，下降18.3%，主要原因是實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出566.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)554.38萬元，較上年決算數(shù)減少98.19萬元，下降15%，主要原因是實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算單位，教職工已納入其單位，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員增資及社保類經(jīng)費(fèi)剛性增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)12.36萬元，較上年決算數(shù)減少11.30萬元，下降47.8%，主要原因是一般公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
??2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
??公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
????公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
???2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，費(fèi)用支出與上年決算數(shù)持平，均為0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.84萬元，較上年決算數(shù)減少1.68萬元，下降66.7%，主要原因是受疫情反彈影響，本年線上培訓(xùn)開展增多，導(dǎo)致培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開支有所下降。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。 ??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)績效自評表形式開展自評5項(xiàng)，涉及資金33.02萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件
教師招聘、遴選、教學(xué)實(shí)績考評等項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，安排27.5萬元為全區(qū)84所學(xué)校進(jìn)行教師招聘、遴選、教學(xué)實(shí)績考評等，用以支付監(jiān)考教師考務(wù)費(fèi)、考試場地布置費(fèi)、及考務(wù)用品等經(jīng)費(fèi)；用專項(xiàng)資金“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)中央補(bǔ)助5萬對選派對口支教石柱縣的教師發(fā)放工作補(bǔ)助、交通差旅費(fèi)用及購買意外保險(xiǎn)費(fèi)等；運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁10萬元，保障教職工日常開支及單位運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.5萬元，執(zhí)行數(shù)為26.02萬元，中途調(diào)整16.48萬元，支付率為100%。主要產(chǎn)出和效果：保障公辦校園教師招聘、遴選、教學(xué)實(shí)績考評公平率100%；提高了學(xué)校考試信息公開化水平，促進(jìn)了教育系統(tǒng)良好氛圍形式，獲得了師生的一致好評；“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)中央補(bǔ)助，大大提升了石柱教師的幸福感和社會(huì)滿意度；運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障職工的日常辦公經(jīng)費(fèi)，提高了辦公效率，提升下屬學(xué)校的幸福感。
2.績效自評報(bào)告或案例
????2022年本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)工作
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價(jià)情況來看，發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是此項(xiàng)目資金因進(jìn)度推行緩慢原因，執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施是加快項(xiàng)目進(jìn)度，提高資金執(zhí)行率
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本單位無市財(cái)政局委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
??（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880807
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