一、部門基本情況
本單位是綦江區教委下屬全民所有制事業單位，無下級預算單位。人員編制8人（實際在編8人），主要職能是：貫徹《學校衛生工作條例》，協助教育行政部門制定學校衛生工作條例；對學校健康教育進行業務指導和管理；負責全區學生健康體檢，并開展學生體檢健康狀況的調研工作；按照《全國常見病綜合防治方案》開展預防和矯治工作；負責中小學校醫、保健教師的技術培訓和業務指導工作。
?（一）職能職責
1.開展學生體質健康調查研究，為教學衛生、食品衛生和環境衛生提供堅實保障。
2.負責指導全區學校開展健康教育、心理咨詢及研究工作。
3.負責對轄區內的學生定期體檢，并開展好學生體質健康調查研究。
4.負責轄區內學生突發病、常見病的預防和矯治。
5.負責對學校專兼職衛生人員、心理咨詢人員的定期培訓和考察。
6.負責督促學校執行國家衛生標準，不斷改善教學衛生、食品衛生和環境衛生。
7.協助教育主管部門制定年度學校衛生工作計劃，為教育主管部門提供改善學生體質健康狀況和教學衛生與環境衛生條件的措施。
8.配合或協助衛生部門對學校食品衛生進行檢查。
（二）機構設置
根據《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區教育委員會所屬事業單位機構編制方案的通知》（綦編〔2012〕287號）文件精神，設立重慶市綦江區中小學衛生保健所，為重慶市綦江區教育委員會所屬事業單位。從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計899.82萬元，支出總計899.82萬元。收支較上年決算數增加326.63萬元,增長57%，主要原因是本年度項目支出預算增加。
2.收入情況。2022年度收入合計899.82萬元，較上年決算數增加427.80萬元，增長90.6%，主要原因是本年度項目支出預算增加。其中：財政撥款收入899.82萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計899.82萬元，較上年決算增加326.63萬元，增長57%，主要原因是本年度項目支出預算增加。其中：基本支出210.14萬元，占23.4%；項目支出689.68萬元，占76.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年年末數無變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計899.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加326.63萬元，增長57%。主要原因是本年度項目支出預算增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入899.82萬元，較上年決算數增加427.80萬元，增長90.6%。主要原因是本年度項目支出預算增加。較年初預算數減少44.26萬元，下降4.7%。主要原因是項目經費支出指標調整。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出899.82萬元，較上年決算數增加326.63萬元，增長57%。主要原因是本年度項目支出預算增加。較年初預算數減少44.26萬元，下降4.7%。主要原因是項目經費支出指標調整。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年年末數無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出851.64萬元，占94.6%，較年初預算數減少46.48，下降5.2%，主要原因是項目經費支出指標調整。
（2）社會保障與就業支出27.48萬元，占3.1%，較年初預算數增加1.74萬元，增長6.8%，主要原因是本年度人員增資。
（3）衛生健康支出10.27萬元，占1.1%，較年初預算數增加0.30萬元，增長3%，主要原因是本年度人員增資。
（4）住房保障支出10.43萬元，占1.2%，較年初預算數增加0.18萬元，增長1.8%，主要原因是本年度人員增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出210.14萬元。其中：人員經費185.86萬元，較上年決算數增加16.56萬元，增長9.8%，主要原因是本年度人員增資。人員經費用途主要包括工資福利178.86萬元（基本工資55.73萬元 津貼補貼2.97萬元；績效工資77.81萬元；機關事業單位基本養老保險費13.83萬元；職業年金繳費6.87萬元；職工基本醫療保險繳費8.59萬元；其他社會保障繳費1.34萬元；住房公積金10.43萬元；醫療費1.28萬元）；對個人和家庭的補助7.00萬元（生活補助6.20萬元；醫療費補助0.80萬元）。公用經費24.28萬元，較上年決算數減少17.43萬元，下降41.8%，主要原因是節約開支，財政公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費10.00萬元、水費0.45萬元、電費0.28萬元、郵電費0.80萬元、差旅費0.30萬元、培訓費0.28萬元、工會經費6.03萬元、福利費1.47萬元、公務用車運行維護費3.50萬元、其他商品和服務支出0.18萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計3.50萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按財政預算指標執行。較上年支出數增加0.50萬元，增長16.7%，主要原因是公務用車運行維修費增加（車輛老舊）。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。
??公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費3.50萬元，主要用于公務車運行、維修等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按財政預算指標執行。較上年支出數增加0.50萬元，增長16.7%，主要原因是公務用車運行維修費增加（車輛老舊）。
?公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.35萬元，下降100%，主要原因是節約開支，減少費用支出。本年度培訓費支出1.28萬元，較上年決算數增加0.45萬元，增長54.2%，主要原因是加強職工培訓，費用增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額342.67萬元，其中：政府采購貨物支出342.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額342.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額342.67萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購全區中小學校新建、更新、補充心理輔導室硬件設備和軟件設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金689.68萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目完成情況良好，專款專用，資金落實到位，無拖沓截留現象，保障了單位的運行穩定，得到社會充分肯定。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件
2022年全區學校學生近視防控經費項目績效目標自評根據年初設定的績效目標，安排66.71萬元對2021年學校采光照明“雙隨機”抽檢工作中采光照明不合格的學校進行改造，預計2000元/間教室，350間（3850盞燈具），共計70萬元。到2023年，力爭實現全區學生總近視率在2018年的基礎上每年降低0.5個百分點以上；2022年校園基建維護基金-教育費附加/教職工體檢費專項經費250萬元用于全年教師體檢約13000人次；2022年校園基建維護基金-教育費附加/食品安全監管經費10萬元對全區學校食品安全管理，開展食品安全知識宣傳教育和業務培訓、指導及監督檢查工作。?
2.績效自評報告或案例
2022年我部門未委托第三方機構開展績效評價工作
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度等原因執行率較低。下一步改進措施是協調相關部門盡可能減少學校項目繁瑣的前期手續，以便加快項目進度，提高資金執行率。
（三）重點績效評價結果
本單位未委托第三方開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?13883792727