一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家大教育方針、政策、法律法規(guī)等；堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教育委員會的行政規(guī)章制度。
2、配合市、區(qū)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3、做好初中及高中段學(xué)歷教育及相關(guān)的社會服務(wù)，促進(jìn)教育發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)綦教工委〔2018〕54號文件《重慶市綦江區(qū)教育委員會關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)學(xué)校（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》，本單位內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，分別為辦公室、教科室、教務(wù)處、學(xué)生處、安保處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處。
（三）單位構(gòu)成
本單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)13,573.25萬元，支出總計(jì)13,573.25萬元。收支較上年決算數(shù)減少26,374.41萬元,下降66%，主要原因是新校遷建工程完成，項(xiàng)目收入支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)12,717.67萬元，較上年決算數(shù)減少21,944.82萬元，下降63.3%，主要原因是新校遷建工程完成，項(xiàng)目收入減少，其中。其中：財(cái)政撥款收入12,141.90萬元，占95.5%；事業(yè)收入575.77萬元，占4.5%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余855.58萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)13,573.25萬元，較上年決算減少25,798.55萬元，下降65.5%，主要原因是新校遷建工程完成，項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出10,893.95萬元，占80.3%；項(xiàng)目支出2,679.30萬元，占19.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少575.86萬元，下降100%，主要原因是2022年末指標(biāo)全部收回財(cái)政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12,421.61萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26,009.27萬元，下降67.7%。主要原因是新校遷建工程完成，項(xiàng)目收入支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,141.90萬元，較上年決算數(shù)減少21,755.66萬元，下降64.2%。主要原因是新校遷建工程完成，項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,005.14萬元，增長9%。主要原因是2022年追加學(xué)生資助和新校區(qū)設(shè)施設(shè)備添購等項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余279.72萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,421.61萬元，較上年決算數(shù)減少25,998.46萬元，下降67.7%。主要原因是新校遷建工程完成，項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,284.85萬元，增長11.5%。主要原因是2022年追加學(xué)生資助和新校區(qū)設(shè)施設(shè)備添購等項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出9,716.43萬元，占78.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加886.85萬元，增長10%，主要原因是年中追加學(xué)生資助和新校區(qū)設(shè)施設(shè)備添購等項(xiàng)目資金886.85萬元。
（2）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少100.00萬元，下降100%，主要原因是本年末未安排科學(xué)技術(shù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（3）社會保障與就業(yè)支出1,574.56萬元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加266.38萬元，增長20.4%，主要原因是年中追加補(bǔ)發(fā)2021年退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)等。
（4）衛(wèi)生健康支出552.41萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加165.27萬元，增長42.7%，主要原因是追加職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（5）農(nóng)林水支出22.95萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.95萬元，增長100%，主要原因是年中追加校園綠化項(xiàng)目支出。
（6）住房保障支出555.27萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.40萬元，增長8.5%，主要原因是人員正常薪資調(diào)整，導(dǎo)致住房公積金總繳費(fèi)基數(shù)上升。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10,893.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)9,978.64萬元，較上年決算數(shù)增加946.91萬元，增長10.5%，主要原因是補(bǔ)發(fā)了2021年在職教師年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及退休教師2021年退休療養(yǎng)費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)915.31萬元，較上年決算數(shù)增加61.88萬元，增長7.3%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.00萬元，下降100%，主要原因是2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少10.81萬元，下降100%，主要原因是2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.72萬元，下降86.5%；較上年支出數(shù)減少1.21萬元，下降67.6%，較年初預(yù)算和上年決算下降主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元，主要用于接待區(qū)外其他單位，較年初預(yù)算數(shù)減少3.72萬元，下降86.5%；較上年支出數(shù)減少1.21萬元，下降67.6%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是繼續(xù)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待大幅度下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次61人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)95.08元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出7.89萬元，較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降4.7%，主要原因是嚴(yán)格控制會議成本，會議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出340.65萬元，較上年決算數(shù)增加171.79萬元，增長101.7%，主要原因是財(cái)政性資金用于教師培訓(xùn)次數(shù)及人數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）11臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額1,273.13萬元，其中：政府采購貨物支出117.14萬元、政府采購工程支出1,140.99萬元、政府采購服務(wù)支出15.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額420.11萬元，占政府采購支出總額的33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額420.11萬元，占政府采購支出總額的33%。主要用于采購采購辦公設(shè)備、教學(xué)儀器裝備，改善辦公教學(xué)條件。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對44個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金3,078.45萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附件。
2.績效自評報(bào)告或案例。
?2022年我單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)工作。 ?
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價(jià)情況來看，我單位較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，盡量發(fā)揮財(cái)政資金使用效率，確保各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的順利完成。但也發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目資金因進(jìn)度推行緩慢、資金調(diào)度執(zhí)行率較低等問題。下一步改進(jìn)措施：（1）加強(qiáng)科學(xué)合理的編制預(yù)算，減小預(yù)算、決算差異；（2）合理精簡學(xué)校項(xiàng)目繁瑣的前期手續(xù)，以便加快項(xiàng)目進(jìn)度，提高資金執(zhí)行率。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
2022年我單位項(xiàng)目未開展重點(diǎn)績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662939
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