重慶市綦江實(shí)驗(yàn)中學(xué)校2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教；
2、學(xué)校辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍，是實(shí)施初中/高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中/高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。??
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江實(shí)驗(yàn)中學(xué)校屬綦江區(qū)教育委員會(huì)下屬公益二類事業(yè)單位，是一所完全中學(xué)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為辦公室、教學(xué)處、學(xué)生處、安保處、教科室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處。現(xiàn)有在職教職工395人，在校學(xué)生6,214人。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)10,573.83萬元，支出總計(jì)10,573.83萬元。收支較上年決算數(shù)增加492.74萬元,增長(zhǎng)4.9%，主要原因是師生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)9,879.11萬元，較上年決算數(shù)增加2,175.81萬元，增長(zhǎng)28.2%，主要原因是2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,377.79萬元，2022年師生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：財(cái)政撥款收入9,629.11萬元，占97.5%；事業(yè)收入250.00萬元，占2.5%；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余694.73萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)10,573.83萬元，較上年決算增加959.82萬元，增長(zhǎng)10%，主要原因是師生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：基本支出8,306.93萬元，占78.6%；項(xiàng)目支出2,266.90萬元，占21.4%；
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少467.08萬元，下降100%，主要原因是2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余在2022年實(shí)現(xiàn)支出。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,861.49萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,044.41萬元，增長(zhǎng)11.8%。主要原因是師生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,629.11萬元，較上年決算數(shù)增加2,540.89萬元，增長(zhǎng)35.8%；較年初預(yù)算數(shù)增加1,374.64萬元，增長(zhǎng)16.7%。主要原因是2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,377.79萬元，2022年師生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余232.38萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,861.49萬元，較上年決算數(shù)增加1,074.41萬元，增長(zhǎng)12.2%；較年初預(yù)算數(shù)增加1,607.02萬元，增長(zhǎng)19.5%。主要原因是師生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平，均為0.00萬元，主要原因是上年度和本年度未發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出7,768.85萬元，占78.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,245.16，增長(zhǎng)19.1%，主要原因是師生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,144.65萬元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加187.39萬元，增長(zhǎng)19.6%，主要原因是人員正常工資晉升增資，二是調(diào)入人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳納。
（3）衛(wèi)生健康支出388.22萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降0.2%，主要原因是調(diào)出人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納減少。
（4）住房保障支出559.77萬元，占5.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加175.27萬元，增長(zhǎng)45.6%，主要原因是人員正常工資晉升增資及調(diào)入人員住房公積金繳納。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8,306.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7,545.55萬元，較上年決算數(shù)增加1,510.53萬元，增長(zhǎng)25%，主要原因是教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員正常工資晉升增資、調(diào)入人員所增加的工資、績(jī)效、五險(xiǎn)一金等支出。公用經(jīng)費(fèi)761.38萬元，較上年決算數(shù)增加114.46萬元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是師生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入與上年持平，均為0.00萬元，主要原因是上年度和本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少30.00萬元，下降100%，主要原因是：本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.48萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降52%，主要原因是因活動(dòng)開展具體時(shí)間關(guān)系導(dǎo)致開展活動(dòng)次數(shù)比預(yù)算減少。較上年支出數(shù)增加0.48萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度由他校承辦九校聯(lián)盟研討會(huì)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，主要用于渝東九校聯(lián)盟研討會(huì)50名外區(qū)縣學(xué)校教師到校開展教學(xué)研討活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降52%，主要原因是因活動(dòng)開展具體時(shí)間關(guān)系導(dǎo)致開展活動(dòng)次數(shù)比預(yù)算減少。較上年支出數(shù)增加0.48萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2021年度由他校承辦九校聯(lián)盟研討會(huì)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次50人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)95.76元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.24萬元，較上年決算數(shù)減少4.68萬元，下降95.1%，主要原因是厲行節(jié)約，減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出19.50萬元，較上年決算數(shù)減少44.60萬元，下降69.6%，主要原因是厲行節(jié)約，控制培訓(xùn)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額1,802.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出812.89萬元、政府采購(gòu)工程支出610.28萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出379.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,801.39萬元，占政府采購(gòu)支出總額的99.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,184.85萬元，占政府采購(gòu)支出總額的65.7%。主要用于采購(gòu)理化生實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、信息化改造項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)項(xiàng)目、課桌凳、體育器材、重慶市綦江區(qū)百步梯社區(qū)綦江實(shí)驗(yàn)中學(xué)校提升工程、重慶市綦江區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校條石擋墻排危整治工程、食堂勞務(wù)服務(wù)采購(gòu)、校園保潔服務(wù)采購(gòu)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門51個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)51項(xiàng)，涉及資金2266.9萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，目標(biāo)完成總體優(yōu)秀。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
本單位績(jī)效目標(biāo)完成情況總體優(yōu)秀。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48602575
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