一、部門基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度，全面推進素質教育，培養全面發展的社會主義事業建設者和接班人。
2、配合市、區人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。做好初中及高中段學歷教育及相關的社會服務，促進基礎教育發展。
（二）機構設置
重慶市綦江南州中學校是一所全額撥款事業單位的完全中學。共設有德育處、安保處、教務處、教科室、總務處、財務處、辦公室七個內設機構，現有在編教職工514人，學生6,260人，其中：初中學生2,928人，高中學生3,332人。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計12,937.98萬元，支出總計12,937.98萬元。收支較上年決算數減少498.49萬元,下降3.7%，主要原因是2022年師生人數增加人員經費及辦公費收入增加1,578.94萬元，項目支出較上年減少2,077.43萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計12,757.42萬元，較上年決算數增加1,711.91萬元，增長15.5%，主要原因是2022年補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費等。其中：財政撥款收入12,033.89萬元，占94.3%；事業收入723.53萬元，占5.7%。此外，年初結轉和結余180.56萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計12,937.98萬元，較上年決算減少392.19萬元，下降2.9%，主要原因是上年有教學綜合樓建設工程項目資金支出，本年項目支出減少。其中：基本支出11,403.65萬元，占88.1%；項目支出1,534.32萬元，占11.9%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少106.30萬元，下降100%，主要原因是上年結轉財政專戶資金106.3萬元，本年無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計12,108.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加47.51萬元，增長0.4%。主要原因是補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費，2022年教師正常增資增加基本工資、績效、社保公積金等人員經費收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入12,028.89萬元，較上年決算數增加1,699.08萬元，增長16.4%。主要原因是2022年基本支出增加2,808.13萬元，補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費，教師正常增資增加基本工資、績效、社保公積金等人員經費收入。項目支出減少1,109.05萬元，主要是本年綜合樓建設等項目資金減少。較年初預算數增加1,684.82萬元，增長16.3%。主要原因是年中預算增加初高中貧困學生助學金、維修維護費及其他項目資金，調整預算增加退休一次性補貼、社保公積金等人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結余74.26萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出12,103.15萬元，較上年決算數增加47.51萬元，增長0.4%。主要原因是基本支出本年比上年增加1,578.95萬元，項目支出本年比上年減少1,531.44萬元，品迭后一般公共預算財政撥款支出較上年增加47.51萬元。較年初預算數增加1,759.08萬元，增長17%。主要原因是年中預算增加初高中貧困學生助學金、維修維護費及其他項目資金，調整預算增加退休一次性補貼、社保公積金等人員經費。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，結轉結余情況與上年持平，均為0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出9,371.25萬元，占77.4%，較年初預算數增加1,374.95，增長17.2%，主要原因是增人增資調整預 算基本工資、津補貼等人員經費，補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費，年中預算增加初高中貧困學生助學金、維修維護費、辦公經費等?。
（2）社會保障與就業支出1,578.24萬元，占13%，較年初預算數增加296.60萬元，增長23.1%，主要原因是年中預算追加退休中人一次性補貼以及補發退休人員健康休養費。
（3）衛生健康支出570.19萬元，占4.7%，較年初預算數增加38.68萬元，增長7.3%，主要原因是年末調整預算增加在職人員醫療保險費38.68萬元。
（4）住房保障支出583.47萬元，占4.8%，較年初預算數增加48.86萬元，增長9.1%，主要原因是年末調整預算增加住房公積金48.86萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出11,403.65萬元。其中：人員經費10,430.78萬元，較上年決算數增加1,423.94萬元，增長15.8%，主要原因是人員增加基本工資、社保、公積金等支出增加，補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費972.87萬元，較上年決算數增加155.00萬元，增長19%，主要原因是上級補助增加初、高中生均公用經費，購置辦公用品等支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入5.00萬元，較上年決算數增加5.00萬元，增長100%，主要原因是本年收入增加青少年體育三級訓練基地建設及青少年足球經費。本年支出5.00萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.34萬元，較年初預算數減少0.30萬元，下降46.9%，主要原因是實際發生公務接待費較年初預算數減少0.30萬元，較上年支出數增加0.34萬元，增長100%，主要原因是2021年未發生公務接待費，2022年發生公務接待一次0.34萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用、公務車購置費、公務車運行維護費。
公務接待費0.34萬元，主要用于接待九校聯盟校長峰會。費用支出較年初預算數減少0.30萬元，下降46.9%，主要原因是厲行節約實際發生公務接待費較年初預算數減少。較上年支出數增加0.34萬元，增長100%，主要原因是2021年未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次49人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費69.39元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出4.43萬元，較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是上年決算數相比，基本持平。本年度培訓費支出23.40萬元，較上年決算數減少0.01萬元，與上年基本持平。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）4臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額898.89萬元，其中：政府采購服務支出898.89萬元。授予中小企業合同金額898.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額898.89萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購食堂2021-2023年勞務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我校對部門34個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評34項，涉及資金1,534.32萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附表
2.績效自評報告或案例
2022年本單位未委托第三方開展績效評價
3.關于績效自評結果的說明
學生公寓采購家具未完成績效目標，主要是因為2022年項目實施中未完成采購。
（三）重點績效評價結果
本單位無重點績效評價
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：??023-48623709