一、部門基本情況
（一）職能職責
實施初中、高中義務教育，促進基礎教育發展。初中/高中學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
重慶市綦江區三江中學是經重慶市綦江區機構編制委員會批準成立的，在重慶市綦江區教育委員會領導下的一所綜合高中。本單位屬獨立法人機構，為全額撥款事業單位，內設處室7個，分別為辦公室、教學處、學生處、教科室、總務處、財務處、安保處。
（三）單位構成
?從預算單位構成看，無納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5,439.02萬元，支出總計5,439.02萬元。收支較上年決算數減少172.44萬元,下降3.1%，主要原因是消化存量資金，導致今年支出數較上年下降。
2.收入情況。2022年度收入合計5,416.14萬元，較上年決算數增加713.48萬元，增長15%，主要原因是2022年補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費等。 其中：財政撥款收入5,285.14萬元，占97.6%；事業收入131萬元，占2.4%；年初結轉和結余22.89萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計5,439.03萬元，較上年決算減少153.74萬元，下降2.7%，主要原因是消化存量資金導致本年支出下降。其中：基本支出4,739.48萬元，占87.2%；項目支出699.55萬元，占12.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少22.89萬元，下降100%，主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5,289.34萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少193.39萬元，下降3.5%。主要原因是消化存量資金導致今年支出數較上年下降。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,285.14萬元，較上年決算數增加711.22萬元，增長15.5%。主要原因是2022年補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費等。此外，年初財政撥款結轉和結余4.2萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5289.34萬元，較上年決算數減少193.39萬元，下降3.5%。主要原因是消化一般公共預算存量資金導致一般公共預算財政撥款支出下降。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平均為0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3,868.96萬元，占73%，較年初預算數增加690.57，增長21.7%，主要原因是高中教育支出增加。
（2）社會保障與就業支出950.23萬元，占18%，較年初預算數增加220萬元，增長30%，主要原因是年中追加補發2021年退休人員健康療養費等。
（3）衛生健康支出232.91萬元，占4.5%，較年初預算數減少11.5萬元，減少4.7%，主要原因是教職工繳費總基數減少。
（4）住房保障支出237.24萬元，占4.5%，較年初預算數增加15.24萬元，增加6.9%，主要原因是2022年退休及調出教師較新招及調入教師少，導致公積金總繳費基數增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5,289.34萬元。其中：人員經費4,481.59萬元，較上年決算數增加323萬元，增長7.8%，主要原因是2022年補發了2021年在職教師年終目標考核獎及退休教師2021年退休療養費等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費257.89萬元，較上年決算數減少128.11萬元，下降33.2%，主要原因是嚴格落實政府部門過“緊日子”政策，單位厲行節約，縮減一般公用支出等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，年初預算數與上年持平，均為0萬元。支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度本部門未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.72萬元，較上年決算數減少0.06萬元，下降7.7%，主要原因是嚴格控制會議成本，會議次數減少。本年度培訓費支出19.7萬元，較上年決算數增加12.29萬元，增加165.85%，主要原因培訓開展增多，導致培訓經費開支有所增加。
（二）機關運行經費情況說明
?2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額6.5萬元，其中：政府采購貨物支出6.5萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額5.45萬元，占政府采購支出總額的83.8%，其中：授予小微企業合同金額5.45萬元，占政府采購支出總額的83.8%。主要用于采購辦公設備、教學儀器裝備，改善辦公教學條件。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對33個項目開展了績效自評，涉及資金 699.55萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件
2.績效自評報告或案例
????2022年我部門未委托第三方機構開展績效評價工作
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，我單位較好的完成了各項目標任務，盡量發揮財政資金使用效率，確保各項計劃和任務的順利完成
（三）重點績效評價結果
本單位無重點績效評價項目
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈 收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的 經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留 的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-48207396