一、單位基本情況
（一）職能職責
1. 全面貫徹國家職業教育方針，堅持為社會主義現代化建設服務，以就業為導向，努力培養和造就適應市場需要的有一技之長的專業人才。
2. 以立德樹人為根本任務，加強學生思想道德和職業道德教育，為學生全面成才、持續發展奠定扎實基礎。
3. 深化教育教學改革，堅持教學和生產相結合，重視基礎知識和專業知識的理實一體化教學模式建設。
4. 加強校企合作，發揮產教融合的辦學整體優勢。
5.開展社會職業技能培訓。
（二）機構設置
根據《重慶市教育委員會關于同意設立重慶市綦江職業教育中心的復函》（渝教函[2008] 60 號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1 號）文件精神，設立重慶市綦江職業教育中心。中共重慶市綦江職業教育中心委員會履行區委規定的職責，與綦江職教中心合署辦公。
按照《區委編辦關于調整教育系統部分學校領導職數和內設機構設置的復函》（綦委編辦〔2021〕8 號）文件，本單位為全日制中等職業學校，屬事業單位，內設機構 9 個，分別為辦公室、教學處、學生處、培訓部、招就辦、總務處、財務處、安保處、教科室。
（三）單位構成
本單位是納入2022年度決算編制的二級預算單位重慶市綦江職業教育中心（本級）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計8,277.42萬元，支出總計8,277.42萬元。收支較上年決算數減少2,270.39萬元,下降21.5%，主要原因是本年項目支出減少，2021年核銷原預撥中央存量資金—職教中心建設指標 1,600.00 萬元，導致今年支出數較上年大幅下降。
2.收入情況。2022年度收入合計8,229.92萬元，較上年決算數減少559.42萬元，下降6.4%，主要原因是本年項目資金減少，由于疫情原因減免學生住宿費，事業收入減少等。其中：財政撥款收入8,124.92萬元，占98.7%；事業收入105.00萬元，占1.3%；年初結轉和結余47.50萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計8,277.42萬元，較上年決算減少2,222.90萬元，下降21.2%，主要原因是本年項目支出減少，2021年核銷原預撥中央存量資金—職教中心建設指標 1,600.00 萬元，導致今年支出數較上年大幅下降。其中：基本支出6,011.40萬元，占72.6%；項目支出2,266.02萬元，占27.4%；
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少47.50萬元，下降100%，主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計8,124.92萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,263.13萬元，下降21.8%。主要原因是本年項目支出減少，2021年核銷原預撥中央存量資金—職教中心建設指標 1,600.00 萬元，導致今年支出數較上年大幅下降。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8,124.92萬元，較上年決算數減少504.66萬元，下降5.8%。主要原因是本年項目資金減少。較年初預算數增加1,730.90萬元，增長27.1%。主要原因是2022年補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費和年中按排中央、市級中職學校學生資助項目預算撥款等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.?支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8,124.92萬元，較上年決算數減少2,263.13萬元，下降21.8%。主要原因是本年項目支出減少，2021年核銷原預撥中央存量資金—職教中心建設指標 1,600.00 萬元，導致今年支出數較上年大幅下降。較年初預算數增加1,730.90萬元，增長27.1%。主要原因是2022年補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費和年中按排中央、市級中職學校學生資助項目預算撥款等。
3.?結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平，均為0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6,585.46萬元，占81.1%，較年初預算數增加1,514.41，增長29.9%，主要原因是2022年補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費和年中安排中央、市級中職學校學生資助項目預算撥款等。
（2）社會保障與就業支出955.91萬元，占11.8%，較年初預算數增加189.95萬元，增長24.8%，主要原因是年中追加補發2021年退休人員健康療養費等。
（3）衛生健康支出260.09萬元，占3.2%，較年初預算數減少24.26萬元，下降8.5%，主要原因是教職工繳費總基數下降。
（4）節能環保支出40.00萬元，占0.5%，較年初預算數增加40.00萬元，增長100%，
（5）住房保障支出283.45萬元，占3.5%，較年初預算數增加10.79萬元，增長4%，主要原因是公積金總繳費基數下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出6,011.40萬元。其中：人員經費5,192.11萬元，較上年決算數增加353.49萬元，增長7.3%，主要原因是2022年補發了2021年在職教師年終目標考核獎及退休教師2021年退休療養費等。 人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼 、績效工資、事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、中職學生資助等。公用經費819.28萬元，較上年決算數增加280.85萬元，增長52.2%，主要原因是本年學校在“優質中職學校和優質專業”項目建設過程中辦公費、差旅費和印刷費等支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、差旅費、維修（護）費、會議費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計27.25萬元，較年初預算數增加19.61萬元，增長256.7%，主要原因是為保障本單位開展社會培訓等公務需要，經批準本年調劑指標購置公務用車一輛24.98萬元，導致較年初預算數增加。較上年支出數增加19.80萬元，增長265.8%，主要原因是為保障本單位開展社會培訓等公務需要，經批準2022年購置公務用車一輛24.98萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費24.98萬元，主要用于為保障學校開展社會培訓等公務需要，經批準2022年購置公務用車一輛24.98萬元。費用支出較年初預算數增加24.98萬元，增長100%，主要原因是為保障本單位開展社會培訓等公務需要，經批準本年調劑指標購置公務用車一輛24.98萬元，導致較年初預算數增加。較上年支出數增加24.98萬元，主要原因是為保障本單位開展社會培訓等公務需要，經批準2022年購置公務用車一輛24.98萬元。
公務車運行維護費2.27萬元，主要用于公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等。費用支出較年初預算數減少4.73萬元，下降67.6%，較上年支出數減少4.70萬元，下降67.4%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，規范公車管理，厲行節約，控制公車使用頻次，大幅降低了公車運行經費。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待機關及下屬事業部門按規定開支的各類公務接待，含與區外其他單位（部門）業務往來、上下級公務處理、公務辦理等出具公函的公務接待。費用支出較年初預算數減少0.64萬元，下降100%，主要原因是本年未發生公務接待活動。較上年支出數減少0.48萬元，下降100%，主要原因是本年未發生公務接待活動。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費24.98萬元，車均維護費1.14萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.01萬元，較上年決算數減少0.37萬元，下降26.8%，主要原因是嚴格控制會議成本，會議次數減少。本年度培訓費支出52.90萬元，較上年決算數減少45.32萬元，下降46.1%，主要原因是受疫情反彈影響，本年線上培訓開展增多，導致培訓經費開支有所下降。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車10輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額606.11萬元，其中：政府采購貨物支出33.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出572.19萬元。授予中小企業合同金額594.34萬元，占政府采購支出總額的98.1%，其中：授予小微企業合同金額594.34萬元，占政府采購支出總額的98.1%。主要用于采購采購辦公設備、教學儀器裝備，改善辦公教學條件。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對29個項目開展了績效自評，涉及資金2641.14萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件
2.績效自評報告或案例。
2022年我單位未委托第三方機構開展績效評價工作
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度等原因執行率較低。下一步改進措施是協調相關學校成立項目建設領導小組，每各項目由專人負責牽頭實施，明確目標和職責，以便加快項目進度，提高資金執行率。
（三）重點績效評價結果。
2022年本單位無區財政局指定的重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-48678080