一、部門基本情況
（一）職能職責
?（1）遵守法律、法規；
（2）貫徹國家的教育方針，執行國家教育教學標準，保證教育教學質量；
（3）維護受教育者、教師及其他職工的合法權益；
（4）以適當方式為受教育者及其監護人了解受教育者的學業成績及其他有關情況提供便利；
（5）遵照國家有關規定收取費用并公開收費項目；
（6）依法接受監督；
（7）?實施初中義務教育，促進基礎教育發展。初中學歷教育（相關社會服務）。
??（二）機構設置
?根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區古南中學。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區教育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，本單位為重慶市綦江區教育委員會下屬全額撥款事業單位，內設學生處、教務處、教科室、安保處、總務處和辦公室。
??（三）單位構成
??本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計6,123.82萬元，支出總計6,123.82萬元。收支較上年決算數增加332.86萬元,增長5.7%，主要原因是本年度教師學生人數增加，人員經費增加，項目支出增加，學校辦公經費和維修經費等增加。
2.收入情況。2022年度收入合計5,955.73萬元，較上年決算數增加1,056.23萬元，增長21.6%，主要原因是本年度教師學生人數增加，項目支出增加，學校辦公經費和維修經費等增加。其中：財政撥款收入5,955.73萬元，占100%。年初結轉和結余168.08萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計6,123.82萬元，較上年決算增加332.86萬元，增長5.7%，主要原因是年度教師學生人數增加，項目支出增加，學校辦公經費和維修經費等增加。其中：基本支出5,737.65萬元，占93.7%；項目支出386.17萬元，占6.3%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平，均為0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計6,123.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加332.86萬元，增長5.7%。主要原因是本年度人員經費收入增加，校園文化打造，學校停車場修建等項目的開展。本年度學校擴大，調入新教師，學校加大了對教育經費的投入，改善教育教學環境，提升教師的獲得感。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,955.73萬元，較上年決算數增加1,056.23萬元，增長21.6%。主要原因是學校教師人數增加，工資福利支出增加。較年初預算數增加555.53萬元，增長10.3%。主要原因是學校教師人數增加，工資福利支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余168.08萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6,123.82萬元，較上年決算數增加332.86萬元，增長5.7%。主要原因是學校新增教師，人員類經費超額績效調標及社保費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。較年初預算數增加723.62萬元，增長13.4%。主要原因是學校教師人數增加，工資福利支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平，均為0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4,565.98萬元，占74.6%，較年初預算數增加501.08，增長12.3%，主要原因是本年度教師學生人數增加，人員經費增加，項目支出增加，學校辦公經費和維修經費等增加。
（2）社會保障與就業支出989.54萬元，占16.2%，較年初預算數增加210.55萬元，增長27%，主要原因是本年度學校教師人數增加，工資福利支出增加，人員類經費超額績效調標等，保障在職人員工資福利。
（3）衛生健康支出277.44萬元，占4.5%，較年初預算數減少7.70萬元，下降2.7%，主要原因是本年度學校教師人數變動，工資調標等。
（4）住房保障支出290.85萬元，占4.7%，較年初預算數增加19.68萬元，增長7.3%，主要原因是本年度學校教師人數增加，工資福利支出增加，人員類經費超額績效調標。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5,737.65萬元。其中：人員經費5,445.61萬元，較上年決算數增加519.96萬元，增長10.6%，主要原因是本年度學校教師人數增加，工資福利支出增加，人員類經費超額績效調標等，保障在職人員工資福利。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、績效、社會保險的繳納、公積金等。公用經費292.04萬元，較上年決算數減少184.23萬元，下降38.7%，主要原因是從本年度起重慶市區康德城中學從2022年開始獨立建賬，進行獨立的預決算，康德城中學的公用經費從重慶市區綦江區古南中學的賬務中獨立出來。公用經費用途主要包括水電費、基本辦公用品費、基礎維修費、電話費、教師差旅費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車運行維護費用支出。
公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外?事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平，均為0.00萬元。本年度培訓費支出0.56萬元，較上年決算數減少9.59萬元，下降94.5%，主要原因是疫情當下，減少聚集，厲行節約，培訓減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，與上年持平，均為0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額4.64萬元，其中：政府采購貨物支出4.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.64萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購空調及安裝。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本單位對單位整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金415.667372萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，取得了很好的績效，改善了學校的硬軟件辦學條件，促進了均衡教育。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
詳見附件
2.績效自評報告或案例
詳見附件
（三）重點績效評價結果
無委托第三方開展績效自評。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋聯系人：?023-48662056