一、部門基本情況
（一）職能職責
為學齡前兒童（2-6周歲）提供保育和教育服務
（二）機構設置
根據綦編辦【2013】187號重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整教育系統各學校校級領導職數和內設機構設置的通知精神，重慶市綦江區實驗幼兒園校級領導職數為4個，內設機構數量3個。
（三）單位構成
重慶市綦江區實驗幼兒園是重慶市綦江區教育委員會下屬正科級全額撥款事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計4,154.32萬元，支出總計4,154.32萬元。收支較上年決算數減少1,502.35萬元,下降26.6%，主要原因是人員經費減少、通惠中心幼兒園建設工程等項目按工程進度支付導致。
2.收入情況。2022年度收入合計3,711.92萬元，較上年決算數減少337.49萬元，下降8.3%，主要原因是通惠中心幼兒園建設工程等項目已在2021年安排指標導致，2022年按工程進度支付工程款。其中：財政撥款收入3,257.48萬元，占87.8%；事業收入454.44萬元，占12.2%；年初結轉和結余442.40萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計4,154.32萬元，較上年決算減少1,241.72萬元，下降23%，主要原因是通惠中心幼兒園建設工程等項目已在2021年安排指標導致，2022年按工程進度支付工程款。其中：基本支出2,120.73萬元，占51%；項目支出2,033.59萬元，占49%；
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少260.63萬元，下降100%，主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,439.26萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,237.78萬元，下降26.5%。主要原因是通惠中心幼兒園建設工程等項目已在2021年安排指標導致，2022年按工程進度支付工程款。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,257.48萬元，較上年決算數減少68.71萬元，下降2.1%。主要原因是通惠中心幼兒園建設工程等項目已在2021年安排指標導致，2022年按工程進度支付工程款。較年初預算數減少1,630.41萬元，下降33.4%。主要原因是通惠中心幼兒園建設工程等項目已在2021年安排指標導致，2022年按工程進度支付工程款。此外，年初財政撥款結轉和結余181.78萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,439.26萬元，較上年決算數減少937.78萬元，下降21.4%。主要原因是通惠中心幼兒園建設工程等項目已在2021年安排指標導致，2022年按工程進度支付工程款。較年初預算數減少1,448.63萬元，下降29.6%。主要原因是通惠中心幼兒園建設工程等項目已在2021年安排指標導致，2022年按工程進度支付工程款。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平，均為0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2,844.50萬元，占82.7%，較年初預算數增加216.96，增長8.3%，主要原因是增加了基建維修、采購項目，普惠公用經費等、品迭增加人員經費。
（2）社會保障與就業支出381.59萬元，占11.1%，較年初預算數增加56.61萬元，增長17.4%，主要原因是調入、新分、調出品迭后增加。
（3）衛生健康支出92.30萬元，占2.7%，較年初預算數減少21.67萬元，下降19%，主要原因是調入、新分、調出品疊后減少。
（4）住房保障支出120.86萬元，占3.5%，較年初預算數減少1,700.53萬元，下降93.4%，主要原因是調入、新分、調出品疊后減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,120.73萬元。其中：人員經費2,079.11萬元，較上年決算數增加354.52萬元，增長20.6%，主要原因是增加了基建維修、采購項目，普惠公用經費等、品迭了人員經費。人員經費用途主要包括工資福利支出、社會保障與就業支出、衛生健康支出和住房保障支出等。公用經費41.61萬元，較上年決算數減少19.01萬元，下降31.4%，主要原因是調入、新分、調出品疊后減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、培訓費、維修費、勞務費、工會費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與上年持平，均為0.00萬元。主要原因是本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少299.99萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車運行維護費用支出。
公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。本年度培訓費支出12.51萬元，較上年決算數增加12.51萬元，主要原因是為提升教職工綜合能力，教職工培訓次數增多。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，與上年持平，均為0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額1,067.30萬元，其中：政府采購貨物支出6.63萬元、政府采購工程支出1,060.67萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1,067.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1,067.30萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購教玩具和辦公設備采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對單位整體和22個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評22項，涉及資金3704.4萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，取得了很好的績效，2022年學前教育普惠率達100%以上，對全區民辦及部分公辦學前教育扶持資金補助，保障全區民辦幼兒園、部分公辦園困難學生就餐、入學問題讓社會充分肯定。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件
?2.績效自評報告或案例。
詳見附件
（三）重點績效評價結果。
本單位無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671880。