一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教；
2.負責本校教育的統籌規劃和布局結構調整；指導各學校隨班就讀學生中殘疾學生教學。
3.負責推進義務教育特殊教育工作，全面實施素質教育。
4.負責對殘疾兒童少年實施義務教育。
5.我校的業務范圍：實施義務教育、康復訓練。
（二）機構設置
按照（綦編〔2012〕227號）文件，設立重慶市綦江區特殊教育學校。綦江區特殊教育學校位于古南街道后山路72號，是一所財政全額撥款事業單位，主要為殘疾兒童提供特殊教育及康復的九年一貫制學校。我校現有在編教職工37人，專技33人，工勤3人、職員1人。
（三）單位構成
重慶市綦江區特殊學校是重慶市綦江區教育委員會下屬二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計944.21萬元，支出總計944.21萬元。收支較上年決算數增加54.59萬元,增長6.1%，主要原因是2022年人員工資調標，增加了人員經費收入。
2.收入情況。2022年度收入合計941.33萬元，較上年決算數增加172.21萬元，增長22.4%，主要原因是2022年人員工資調標，增加了人員經費收入。其中：財政撥款收入941.33萬元，占100%；年初結轉和結余2.88萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計944.21萬元，較上年決算增加54.59萬元，增長6.1%，主要原因是2022年人員工資調標，增加了人員工資及社保支出。其中：基本支出926.88萬元，占98.2%；項目支出17.33萬元，占1.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，主要原因是年終決算要求結轉結余歸零。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計944.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加54.59萬元，增長6.1%。主要原因是2022年人員工資調標，增加了人員工資及社保支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.?收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入941.33萬元，較上年決算數增加172.21萬元，增長22.4%。主要原因是2022年人員工資調標，增加了人員工資支出。工資調標也增加了人員社保經費支出。較年初預算數增加97.92萬元，增長11.6%。主要原因是工資調標也增加了人員工資及社保經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余2.88萬元。
2.?支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出944.21萬元，較上年決算數增加54.59萬元，增長6.1%。主要原因是工資調標也增加了人員工資及社保經費支出。較年初預算數增加100.80萬元，增長12%。主要原因是工資調標也增加了人員工資及社保經費支出。
3.?2022年度年末結轉和結余0.00萬元，主要原因是年終決算要求結轉結余歸零。
4.?比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）?教育支出719.28萬元，占76.2%，較年初預算數增加95.02萬元，增長15.2%，主要原因是工資調標也增加了人員工資及社保經費支出。
（2）社會保障與就業支出131.80萬元，占14%，較年初預算數增加4.28萬元，增長3.4%，主要原因是工資調標也增加了人員社保經費支出。
（3）衛生健康支出45.27萬元，占4.8%，較年初預算數減少0.45萬元，下降1%，主要原因是工資調標也增加了人員衛生健康經費支出。
（4）住房保障支出47.86萬元，占5.1%，較年初預算數增加1.96萬元，增長4.3%，主要原因是工資調標也增加了人員住房保障經費支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出926.88萬元。其中：人員經費835.18萬元，較上年決算數增加85.97萬元，增長11.5%，主要原因是工資調標也增加了人員工資及社保、衛生健康、住房保障經費支出。
人員經費用途主要包括工資、社保、衛生健康及住房保障經費支出。公用經費91.70萬元，較上年決算數減少9.51萬元，下降9.4%，主要原因是2022年因疫情影響減少了會議、培訓、差旅費等支出。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、會議費、維修費、工會經費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生因公出國（境）費。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.40萬元，較上年決算數減少0.47萬元，下降54%，主要原因是2022年因疫情影響減少了會議。本年度培訓費支出6.04萬元，較上年決算數增加5.9萬元，增加93.3%，主要原因是2022年進行了全員學習及培訓。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額5.79萬元，其中：政府采購貨物支出5.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于辦公設備采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對本單位3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評項，涉及資金11.3萬元，主要用于校園維修、設備添置、學生資助等方面，改善了師生教學環境，保障了貧困學生不因貧失學。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件
2.績效自評報告或案例。
根據預算績效管理要求，本部門對本單位3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評項，涉及資金11.3萬元，主要用于校園維修、設備添置、學生資助等方面，改善了師生教學環境，保障了貧困學生不因貧失學。
（三）重點績效評價結果。
2022年本單位無區財政局指定的重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48653226