一、部門基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)
等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2.配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教
育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入?學，嚴格控制輟學。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研
興教，科研必校。負責對本校教育教學業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實
施。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校
教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高
辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)橫山學校為實施九年一貫制年制小學義務(wù)教育的全日制公辦教育機構(gòu)，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進行招生，招生對象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，促進基礎(chǔ)教育的發(fā)展。學校坐落于重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)回新社區(qū)回新路101號。學校實際在編人員37人，另有退休人員59人。在校初中生39人，小學生?97?人，幼兒園學生14人。我校以“健康尊嚴、張揚個性”為總的培養(yǎng)理念。 本單位為全額撥款事業(yè)單位，本單位共有三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是總務(wù)處、政教處和安保處。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門?2022?年度決算編制主
體為1個，報表類型為單戶表，單位性質(zhì)為財政補助的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,112.39萬元，支出總計1,112.39萬元。收支較上年決算數(shù)增加155.78萬元,增長16.3%，主要原因是為改善辦學條件，對幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施進行改造，購置了兩套大型玩具；人員經(jīng)費增加，含2021年及以前年度超額績效清算的增資；同時，幼兒園擴大招生規(guī)模，保教保育費調(diào)整了標準。
2.收入情況。2022年度收入合計1,100.84萬元，較上年決算數(shù)增加275.12萬元，增長33.3%，主要原因是2021年及以前年度績效清算，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入1,100.62萬元，占100%；事業(yè)收入0.22萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.55萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,112.39萬元，較上年決算增加160.67萬元，增長16.9%，主要原因是2021年及以前年度績效清算，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出1,068.11萬元，占96%；項目支出44.29萬元，占4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.89萬元，下降100%，主要原因是主要原因是嚴格按預(yù)算進度執(zhí)行，采購、維修等款項完工后及時支付，本年年末無結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,107.28萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加160.74萬元，增長17%。主要原因是人員經(jīng)費增加，含2021年有以前年度超額績效清算的增資；同時，幼兒園擴大招生規(guī)模，保教保育費調(diào)整了標準。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,100.62萬元，較上年決算數(shù)增加279.79萬元，增長34.1%。主要原因是，2021年及以前年度績效清算，人員經(jīng)費增加。.較年初預(yù)算數(shù)增加159.56萬元，增長17%。主要原因是2021年及以前年度績效清算，人員經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.66萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,107.28萬元，較上年決算數(shù)增加161.72萬元，增長17.1%。主要原因是績效清算人員經(jīng)費增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加166.22萬元，增長17.7%。主要原因是項目資金和人員經(jīng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要原因是嚴格按預(yù)算進度執(zhí)行，采購、維修等款項完工后及時支付，本年年末無結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出718.02萬元，占64.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加106.51，增長17.4%，主要原因是績效清算人員經(jīng)費增加等
（2）社會保障與就業(yè)支出287.47萬元，占26%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.06萬元，增長25.9%，主要原因是人員類經(jīng)費調(diào)標及社保費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。
（3）衛(wèi)生健康支出53.06萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.07萬元，下降7.1%，主要原因是在職教師退休，導致醫(yī)療保險繳費減少等。
（4）住房保障支出48.73萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.72萬元，增長10.7%，主要原因是工資調(diào)標、薪級晉升，住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,068.11萬元。其中：人員經(jīng)費1,025.04萬元，較上年決算數(shù)增加168.41萬元，增長19.7%，主要原因是人員經(jīng)費增加，含2021年有以前年度超額績效清算的增資；同時，幼兒園擴大招生規(guī)模，保教保育費調(diào)整了標準。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費43.06萬元，較上年決算數(shù)減少8.93萬元，下降17.2%，主要原因是主要原因是學生人數(shù)減少，同時打緊開支，嚴格控制差旅、水電等支出，因此公用經(jīng)費有所減少。公用經(jīng)費支出增加，教師增加后工會經(jīng)費及福利費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?2002度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，年初預(yù)算數(shù)與上年持平，均為0.00萬元。支出數(shù)與上年持平，均為0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，因公出國（境）費用與上年持平，均為0.00萬元。本單位?2022?年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，公務(wù)車購置費與上年持平，均為0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，公務(wù)車運行維護費與上年持平，均為0.00萬元。本單位?2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，公務(wù)接待費與上年持平，均為0.00萬元。本單位?2022?年度未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.74萬元，較上年決算數(shù)減少0.15萬元，下降16.9%，主要原因是精簡會議。2022年培訓費支出5.82萬元，較上年決算數(shù)增加4.65萬元，增長397.4%，主要原因是參加培訓人次增加，導致培訓費增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對單位整體和?21項目開展了績效自評項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21，涉及資金44.283第三方出具報告的方式開展績效評價?0?項，涉及資金?0.00?萬元。從評價情況來看，取得了很好的績效，改善了學校的硬軟件辦學條件，促進了均衡教育。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見附表。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位全部績效目標均已完成。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位無財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406376
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