一、部門基本情況
1．我校是一所農村初中，占地面積3355平米，運動場面積1225平米，主要職能是初中教育服務。
2．我校有行政賬、工會賬、食堂賬。
3．我校2022年年末有在職教職工43人，退休教師21人，遺屬3人。今年有初中6個班，學生201人。
（一）職能職責
?1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教。
2. 實施初中教育教學改革，推進義務教育均衡發展和促進教育公平，全面實施素質教育。
3.負責篆塘初級中學教育發展水平、質量監測工作，負責對本單位內設職能部門履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。
4.負責本單位教育經費的統籌管理，監督本單位的財務、基本建設工作；負責對學校經費使用情況進行監管；規劃指導本單位建設、教育裝備、后勤服務工作，開展學生資助工作。
5.開展學校的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。
6.組織實施教師的崗位培訓和繼續教育工作。
7.負責開展教職工考核、職稱評審和獎懲工作。
8.負責本單位的學籍管理工作，開展好單位招生工作，組織實施學生教育考試工作。
9.負責我校校園安全保衛工作，綜合協調處理本單位突發事件和重大事故。
（二）機構設置
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區篆塘中學，為鎮初中辦學機構。重慶市綦江區篆塘中學履行區教委規定的職責。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區教育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，本單位屬事業單位，內設科室4個，分別為政教處、安保處、總務處、德育處。
（三）單位構成
?????????本單位為二級預算單位，無下級預算單位。
????????二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,051.77萬元，支出總計1,051.77萬元。收支較上年決算數減少52.94萬元,下降4.8%，主要原因是教育支出增加9.31萬元，增加1.22%；社會保障與就業減少56.2萬元，減少23.93%；衛生健康支出減少3.72萬元，減少6.99%；住房保障支出減少2.32萬元，減少4.15%。減少原因主要在于人員調出導致的教育成本減少。
2.收入情況。2022年度收入合計1,042.59萬元，較上年決算數增加134.91萬元，增長14.9%，主要原因是2022年補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費等。其中：財政撥款收入1,042.59萬元，占100%。此外，年初結轉和結余9.19萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,051.77萬元，較上年決算減少52.94萬元，下降4.8%，主要原因是無重大維修項目支出。其中：基本支出1,025.64萬元，占97.5%；項目支出26.13萬元，占2.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,051.77萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少52.94萬元，下降4.8%。主要原因是校園無重大維修項目支出，學生人數減少，教育成本已相應減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,042.59萬元，較上年決算數增加134.91萬元，增長14.9%。主要原因是2022年補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費等。較年初預算數增加33.62萬元，增長3.3%。主要原因是2022年追加安排補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費等。此外，年初財政撥款結轉和結余9.19萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,051.77萬元，較上年決算數減少52.94萬元，下降4.8%。主要原因是校園無重大維修項目支出，學生人數減少，教育成本已相應減少。較年初預算數增加42.80萬元，增長4.2%。主要原因是2022年追加安排補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費等。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平均為0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出770.03萬元，占73.2%，較年初預算數增加24.91萬元，增長3.3%，主要原因是2022年追加安排補發2021年在職教師年終目標考核獎。
（2）社會保障與就業支出178.63萬元，占17%，較年初預算數增加23.69萬元，增長15.3%，主要原因是2022年追加安排補發2021年退休教師健康療養費等。
（3）衛生健康支出49.53萬元，占4.7%，較年初預算數減少4.91萬元，下降9%，主要原因是人員調出導致的衛生健康支出成本減少。
（4）住房保障支出53.59萬元，占5.1%，較年初預算數減少0.88萬元，下降1.6%，主要原因是人員調出導致的住房保障支出成本減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,025.64萬元。其中：人員經費977.11萬元，較上年決算數增加9.77萬元，增長1%，主要原因是主要原因是人員經費增加導致的教育成本增加。人員經費用途主要包括支付在編教職工基本工資、績效工資以及津補貼等。公用經費48.53萬元，較上年決算數減少2.49萬元，下降4.9%，主要原因是學生人數減少。公用經費用途主要包括支付辦公費、水電費、差旅費、培訓費等必須的運營經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
???????2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與上年持平。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。
?????本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
???????2022年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
?????2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平。本單位2022年度因公出國（境）費用、公務車購置費、公務車運行維護費、公務接待費均未發生支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。與上年持平。主要原因是本單位2022年度因公出國（境）費用未發生支出。
?????公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位2022年度公務車購置費未發生支出。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位2022年度公務車運行維護費未發生支出。
?????公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平。主要原因是本單位2022年度公務接待費未發生支出。
（三）“三公”經費實物量情況
????????2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
?????（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.24萬元，較上年決算數減少2.77萬元，下降92%，主要原因是嚴格控制會議成本，會議次數減少。本年度培訓費支出2.91萬元，較上年決算數增加1.71萬元，增長142.5%，主要原因是教師培訓次數增加。
（二）機關運行經費情況說明
??????????2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
??????截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
???????2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
???????（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金32.21萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件
2022年“寄宿生生活補助等”補助資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，安排學生營養工程-貧困學生（含建卡）“愛心午餐”10.93萬元；安全排危資金13.5萬元；安排小規模食堂補助資金3.53萬元；安排遺屬生活補助資金2.66萬元；彌補公用經費不足2萬元。項目全年預算數為32.21萬元，執行數為32.21萬元，支付率為100%。主要產出和效果：校園安全責任事故率為0，大大提升了在校師生的安全感和社會滿意度；為全校50余名貧困學生增加午餐營養，降低營養不良檢出率，提升受助學生及家長獲得感；改善學校辦學條件，提升師生滿意度；按時發放遺屬生活補助，維護社會穩定。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位按時完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
本單位未開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????????（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
????????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
????????（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
????????（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
????????（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
????????（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
????????（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?????????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????????（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
???????（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
????????（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?????????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
????????（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
????????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?????????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
?????????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48229086