重慶市綦江區(qū)新盛中學(xué)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
本單位是全額撥款事業(yè)單位。本校為實(shí)施初中義務(wù)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向街道教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進(jìn)行招生，招生對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡學(xué)生，主要職責(zé)是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中義務(wù)教育，教育人，培養(yǎng)人，使其個(gè)性全面發(fā)展。
?（一）職能職責(zé)
1.以校本培訓(xùn)為核心，以小班化教學(xué)為抓手，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為根本，建設(shè)特色校園文化，使學(xué)校辦學(xué)水平上一個(gè)新臺(tái)階。
2.注重校園基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，打造舒適的育人環(huán)境。
3.做實(shí)校本培訓(xùn)、確保全員參訓(xùn)、落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。主要是讓教師全員參與國培、市培、區(qū)培和校級(jí)培訓(xùn)活動(dòng)，覆蓋率達(dá)到100%，合格率達(dá)100%。
4.建立健全學(xué)校章程、管理制度，使學(xué)校的管理有法可依，讓學(xué)校真正走上依法治校的軌跡。?
?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?2022年，區(qū)教委確定新盛中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，中層干
部職數(shù)2人，2022 年末該校實(shí)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 2 個(gè)（教務(wù)處、總務(wù)處），實(shí)有中層干部 2人。
?（三）單位構(gòu)成
?本單位是全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有教職工24人。學(xué)生155人。本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)572.35萬元，支出總計(jì)572.35萬元。收支較上年決算數(shù)增加10.90萬元,增長1.9%，主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)569.91萬元，較上年決算數(shù)增加98.50萬元，增長20.9%，主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.44萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)572.35萬元，較上年決算增加10.90萬元，增長1.9%，主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。其中：基本支出543.26萬元，占94.9%；項(xiàng)目支出29.09萬元，占5.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平，均為0萬元。主要原因是無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)572.35萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.90萬元，增長1.9%。主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入569.91萬元，較上年決算數(shù)增加98.50萬元，增長20.9%。主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加48.60萬元，增長9.3%。主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.44萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出572.35萬元，較上年決算數(shù)增加10.90萬元，增長1.9%。主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加51.04萬元，增長9.8%。主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平，均為0萬元。主要原因是無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出413.43萬元，占72.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.81，增長6.4%，主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出104.83萬元，占18.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.03萬元，增長31.4%，主要原因是教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。
（3）衛(wèi)生健康支出26.92萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降1.7%，主要原因是教師人員調(diào)動(dòng)，相應(yīng)薪資相對(duì)減少，衛(wèi)生健康支出減少
（4）住房保障支出27.16萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.66萬元，增長6.5%，主要原因是學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出543.26萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)518.75萬元，較上年決算數(shù)增加8.29萬元，增長1.6%，學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)增加，相關(guān)費(fèi)用增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括教職工福利費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、教職工工資、績效等。公用經(jīng)費(fèi)24.51萬元，較上年決算數(shù)減少15.33萬元，下降38.5%，主要原因是學(xué)校項(xiàng)目減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括學(xué)校辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與上年持平，均為0萬元，本年支出0.00萬元，與上年持平，均為0萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出與上年持平，均為0萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，年初預(yù)算數(shù)與上年持平，均為0萬元。支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位 2022 年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位 2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位 2022 年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.58萬元，較上年決算數(shù)增加0.97萬元，增長159%，主要原因是會(huì)議次數(shù)增加，會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.54萬元，下降65.9%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少，培訓(xùn)費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金29.09萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng) 0 項(xiàng)， 涉及資金 0 萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，取得了很好的績效，改善了學(xué)校的硬軟件辦學(xué)條件，促進(jìn)了均衡教育。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效自評(píng)表
詳見附表。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位未委托第三方形式開展績效自評(píng)。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-48489066
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦