一?、?部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)隆盛中學為實施三年制初中義務教育的全日制公辦教育機構(gòu)，實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育（相關(guān)社會服務），具有法人資格，獨立承擔民事責任。
（ 二?）機構(gòu)設置
2022年，按照《重慶市綦江區(qū)教育委員會關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學幼兒園內(nèi)設機構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2021〕59號）文件本單位共有四個內(nèi)設機構(gòu)，職數(shù)4人，2022年末該校實設內(nèi)設機構(gòu)4個（教務處、總務處、德育處、安保處）?，實有中層干部 4 人。學校編制數(shù)為51人，實際在編人員51人，勞務派遣人員9人，退休人員53人，在校學生459人。
（ 三?）單位構(gòu)成
??????????本單位為二級預算單位，無下級預算單位。
二?、?部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2022年度收入總計1,621.40萬元，支出總計1,621.40萬元。收支較上年決算數(shù)減少344.09萬元、增長27.1%，主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學。
2. 收入情況。2022年度收入合計1,605.28萬元，較上 ??年決算數(shù)增加523.8萬元，增長48.4%，主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入 1,605.28萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.13萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,612.40萬元，較上年 決算數(shù)增加344.09萬元，增長27.1%，主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學人員經(jīng)費增加。其中：基本支出1,573.28萬元，占97.6%；項目支出39.12萬元，占2.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元， 較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年實行收付實現(xiàn)制,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計1,612.40萬元。與2021 ?年相比，財政撥款收、支總計各增加344.09萬元，增長27.1%。主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學人員經(jīng)費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022 年度一般公共預算財政撥款收入
1,605.28萬元，較上年決算數(shù)增加523.80萬元，增長48.4%。主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加157.22萬元，增長10.9%。主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學人員經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.13萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出
1,612.40萬元，較上年決算數(shù)增加344.09萬元，增長27.1%。主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加164.34萬元，增長11.3%。主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學人員經(jīng)費增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022 年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是2022年實行收付實現(xiàn)制無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4. 比較情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,120.13萬元，占 69.5%，較年初預算數(shù)增加108.39萬元，增長10.7%，主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學人員經(jīng)費增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出350.35萬元，占21.7%，較年 初預算數(shù)增加69.65萬元，增長24.8%，主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學。
（3）衛(wèi)生健康支出66.95萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)減少 15.72萬元，下降19%，主要原因是退休人員醫(yī)療補助費調(diào)整進入“其他行政養(yǎng)老支出”。
（4）住房保障支出74.97萬元，占4.6%，較年初預算數(shù)增加2.03萬元，增長2.8%，主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出1,573.28萬元。其 ?中：人員經(jīng)費1,471.28萬元，較上年決算數(shù)增加322.73萬元，增長28.1%，主要原因是蓮石中學合并到隆盛中學人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括教職工福利費、教職工工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費102萬元，較上年決算數(shù)增加9.23萬元，增長9.9%，主要原因是差旅和公辦增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、維修維護費、郵電費、差旅費 、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“ 三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降100%，主要原因是2022年度未發(fā)生“三公經(jīng)費”支出。較上年支出數(shù)持平，均為0.00萬元，主要原因是2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車支行維護支出。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、?其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出1.51萬元，較上年決算數(shù)增加0.30萬元，增長24.8%，主要原因是會議次數(shù)增加特價上漲。本年度培訓費支出3.57萬元，較上年決算數(shù)增加1.87萬元，增長110%，主要原因是培訓教師人數(shù)及次數(shù)增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評11項，涉及資金 32.14萬元；本單位未委托第三方開展績效評價自評。
（二） 績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見附件
2022年“城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制中央和市級資金等”補助資金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，貧困學生（含建卡）“愛心午餐”1.44萬元;安排2022年秋期寄宿生生活補助7.13萬元，用于支付114名寄宿生每期625元生活補助；安排鄉(xiāng)村教師生活補助2.56萬元；項目全年預算數(shù)為39.12萬元，執(zhí)行數(shù)為39.12萬元，支付率為100%。主要產(chǎn)出和效果：貧困學生得到資助，學生因貧困而失學為0；提高了學校教育信息化水平，促進了基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學實現(xiàn)形式，獲得了師生的一致好評；解決我校114余名寄宿生貧困學生的生活補助，促進教育公平和社會和諧，保障貧困學生不能因貧而失學。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方形式開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價情況來看，項目資金及時到位，支付率達100%，家長及社會滿意度達到98%以上。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位未委托第三方形式開展績效自評
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的 財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔 助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥
的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助
活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門 取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥 ?款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基
本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得 稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配
情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)
轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政 府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔
助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境） 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務 員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公 用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福 利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車
運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)
的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類
級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、 戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：13594692218
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