一、部門基本情況
（一）職能職責
1.以校本培訓為核心，以小班化教學為抓手，以提高教育教學質量為根本，建設特色校園文化，使學校辦學水平上一個新臺階。
????2.注重校園基礎設施的建設，打造舒適的育人環境。
3.做實校本培訓、確保全員參訓、落實培訓經費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區培和校級培訓活動，覆蓋率達到 100%，合格率達 100%。
4.建立健全學校章程、管理制度，使學校的管理有法可依，讓學校真正走上依法治校的軌跡。
5.負責本校學生的學籍管理工作。
6.負責學校校園安全保衛工作，綜合協調處理校園突發事件和重大事故。
????7.負責管理本單位人事及社會保障等工作，制定本校人事管理制度，負責本校教職工考核、職稱評審和獎懲工作。
8.負責對學校的學生教學常規管理、思想教育、日常行為規范的養成，促進學生良好行為習慣的養成及思想道德水平的提高。加強學生安全教育。
（二）機構設置
本單位為全額撥款事業單位，教職工總計23?人，其中編制數為 18 人，實際在編人員 23 人，勞務派遣人員2人，另有退休人員 48?人。本單位共有三個內設機構，分別是總務處、政教處和安保處。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022?年度決算編制主體為 1 個，報表類型為單戶表，單位性質為財政補助的事業單位，執行政府會計制度，事業單位改革分類為公益一類事業單位，預算級次為二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計708.22萬元，支出總計708.22萬元。收支較上年決算數減少61.05萬元,下降7.9%，主要原因是教師、學生人數減少，人員經費減少。。（收入總計包括收入合計703.42萬元、年初結轉和結余4.80萬元，支出總計包括本年支出合計708.22。）
2.收入情況。2022年度收入合計703.42萬元，較上年決算數增加70.09萬元，增長11.1%，主要原因人員類薪級晉升、崗位補缺及社保費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。其中：財政撥款收入701.52萬元，占99.7%；事業收入1.90萬元，占0.3%；此外，使用年初結轉和結余4.80萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計708.22萬元，較上年決算減少56.55萬元，下降7.4%，主要原因是教師、學生人數減少，人員經費減少。其中：基本支出665.91萬元，占94%；項目支出42.31萬元，占6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少4.50萬元，下降100%，主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計701.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少62.95萬元，下降8.2%。主要原因是教師、學生人數減少，人員經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入701.52萬元，較上年決算數增加72.69萬元，增長11.6%。主要原因是人員類經費調標及社保費增加等，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。較年初預算數增加116.24萬元，增長19.9%。主要原因是補發2021年及以前年度綜合目標考核、薪級晉升、崗位補缺等增加調整預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.30萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出701.82萬元，較上年決算數減少62.95萬元，下降8.2%。主要原因是2021年1-8月有初中部，有教師有工資福利支出等，本年減少原初中部教師工資福利支出等。較年初預算數增加116.54萬元，增長19.9%。主要原因是補發2021年及以前年度綜合目標考核、薪級晉升、崗位補缺等增加調整預算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平均為0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）教育支出412.62萬元，占58.8%，較年初預算數增加63.03，增長18%，主要原因是補發2021年及以前年度綜合目標考核、薪級晉升、崗位補缺等增加。
（2）社會保障與就業支出227.71萬元，占32.4%，較年初預算數增加55.25萬元，增長32%，主要原因是補發2021年及以前年度退休健康療養費等。
（3）衛生健康支出34.67萬元，占4.9%，較年初預算數減少3.70萬元，下降9.6%，主要原因是2021年1-8月有初中部，有教師支出醫療保險等，2022年初中部教師調出，減少醫療保險等支出。
（4）住房保障支出26.82萬元，占3.8%，較年初預算數增加1.97萬元，增長7.9%，主要原因是薪級晉升、崗位補缺等增加住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出665.91萬元。其中：人員經費641.95萬元，較上年決算數減少32.39萬元，下降4.8%，主要原因是2021年1-8月有初中部，有教師、學生，有工資福利和生均公用經費；2022年初中部教師調出了，減少教師、學生，減少了工資福利和生均公用經費。人員經費用途主要包括主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等。公用經費23.96萬元，較上年決算數減少22.04萬元，下降47.9%，主要原因是2021年1-8月有初中部，有學生有生均公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、維修維護費、電費、水費、勞務費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，本單位2022年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生公務車運行維護費支出。
公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.21萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長40%，主要原因是周末加班開會討論年度考核方案修改。本年度培訓費支出3.32萬元，較上年決算數增加1.53萬元，增長85.5%，主要原因是疫情比2021年稍緩解，教師線下培訓增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。?
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評11項，涉及資金42.31萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位績效目標完成情況總體優秀。
（三）重點績效評價結果。
本單位無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道：
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48696002