一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教；草擬本單位教育事業發展規劃和教育政策并報教委備案，管理、指導中心校及附設幼兒班和柏果村校及附設幼兒班教育教學工作。
2.負責本校教育的統籌規劃和布局結構調整，負責本校教育體制改革；負責教育統計、信息報關工作。
3.負責實施義務教育均衡發展和促進教育公平，全面實施素質教育。
4.負責本校教育督導工作；負責本校基礎教育發展水平、質量監測工作，負責對全體教職工履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。
5.負責本單位教育經費的統籌管理，管理、監督本單位財務、基本建設工作；負責對學校經費使用情況進行自查自糾；規劃、實施學校建設、教育裝備、勤工儉學、后勤服務工作，落實學生資助工作。
6.負責實施師生員工的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。
7.負責主管全校教師工作，負責實施本校教師資格認證工作；管理、指導學校干部和教師隊伍建設；組織實施學校干部、教師的崗位培訓和繼續教育工作。
8.負責管理本校機構編制和人事及社會保障等工作，實施本單位教育系統人事制度改革，負責教職工調配、考核、職稱評審和獎懲工作。
9.負責本校的學籍管理工作。
10.負責本校招生計劃。
11.負責本校小學考試工作。
12.負責本校的語言文字管理工作，推廣普通話。
13.負責落實本校校園安全保衛工作，協調處理本校及周邊突發事件和重大事故。
14.負責本校附設幼兒班的學前教育工作。
15.承辦區教委等上級有關部門交辦的其它事項。
（二）機構設置
本單位屬正科級單位，單位領導職數3人，內室機構4個。學校年初在編在崗教職工50人，當年退休1人，調出7人，新分5人，調進1人,年末在編在崗教職工48人。年末小學生620人。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,198.81萬元，支出總計1,198.81萬元。收支較上年決算數增加151.26萬元,增長14.4%，主要原因是2022年補發2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費、2021年工資調標導致人員經費增加等。
2.收入情況。2022年度收入合計1,190.95萬元，較上年決算數增加256.00萬元，增長27.4%，主要原因是2022年補發2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費、2021年工資調標導致人員經費增加等。其中：財政撥款收入1,169.48萬元，占98.2%；事業收入21.47萬元，占1.8%。此外，非財政撥款年初結轉和結余7.86萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,198.81萬元，較上年決算增加159.12萬元，增長15.3%，主要原因是2022年補發2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費、2021年工資調標導致人員經費增加等。其中：基本支出1,088.89萬元，占90.8%；項目支出109.92萬元，占9.2%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少7.86萬元，下降100%，主要原因是2022年結余資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,169.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加164.79萬元，增長16.4%。主要原因是2022年補發2021年年終目標考核獎及退休健康療養費、2021年工資調標導致人員經費增加等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,169.48萬元，較上年決算數增加270.49萬元，增長30.1%。主要原因是2022年補發2019、2020年年終目標考核獎及退休健康療養費、2021年工資調標導致人員經費增加等。較年初預算數增加122.47萬元，增長11.7%。主要原因是幼兒園改造升級項目資金增加等。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,169.48萬元，較上年決算數增加164.79萬元，增長16.4%。主要原因是2022年補發2019、2020年年終目標考核獎及退休健康療養費、2021年工資調標導致人員經費增加等。較年初預算數增加122.47萬元，增長11.7%。主要原因是幼兒園改造升級項目資金增加等。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余與上年持平，均為0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出835.94萬元，占71.5%，較年初預算數增加79.25，增長10.5%，主要原因是2021年工資調標導致工資福利支出增加。
（2）社會保障與就業支出227.02萬元，占19.4%，較年初預算數增加41.42萬元，增長22.3%，主要原因是2021年工資調標導致繳費基數增加。
（3）衛生健康支出54.53萬元，占4.7%，較年初預算數減少1.90萬元，下降3.4%，主要原因是2021年工資調標導致繳費基數增加。
（4）住房保障支出51.99萬元，占4.4%，較年初預算數增加3.71萬元，增長7.7%，主要原因是2021年工資調標導致繳費基數增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,088.89萬元。其中：人員經費1,015.26萬元，較上年決算數增加138.11萬元，增長15.7%，主要原因是2022年補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費及工資標準調整等。人員經費用途主要包括括工資、養老保險、職業年金、醫保、住房公積金。公用經費73.62萬元，較上年決算數增加1.66萬元，增長2.3%，主要原因是2022年疫情期間防疫經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、水電費、郵電費、維修維護費、設備購置費、勞務費、福利費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入支出與上年決算數持平，均為0.00萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，年初預算數與上年持平，均為0萬元。支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度本部門未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出與上年決算數持平，均為0.00萬元。本年度培訓費支出2.53萬元，較上年決算數增加1.21萬元，增長91.7%，主要原因是新教師增加，加大了教師的學習培訓，導致培訓費增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對單位20個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評20項，涉及資金109.94萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分工程項目執行較慢，驗收時間推遲，加上資金計劃審批較慢的原因執行率較低。改進措施是加快工程項目的實施進度，做到項目完成就立即進行驗收結算和兌付資金，提高資金執行率。
（三）重點績效評價結果。
本單位無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-48740020