一、部門基本情況
本單位是全額撥款事業(yè)單位。本校為實施小學義務教育的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進行招生，招生對象為轄區(qū)內健康適齡學生，主要職責是實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學義務教育，教育人，培養(yǎng)人，使其個性全面發(fā)展。
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2、配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研必校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6、負責本校財務和基建管理，籌集資金，改善辦學條件等工作。
7、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）機構設置
2022年度，本校內設機構3個（政教處、總務處、安保處）。本單位是全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有教職工81人。學生578人。
（三）單位構成
本單位是全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有教職工81人。學生578人。本單位為二級預算單位，無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,424.69萬元，支出總計2,424.69萬元。收支較上年決算數增加1,264.50萬元,增長109%，主要原因是合并蓮石小學、新場小學，導致本年度收入支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計2,415.53萬元，較上年決算數增加1,396.28萬元，增長137%，主要原因是合并蓮石小學、新場小學，導致本年度收入增加。其中：財政撥款收入2,405.43萬元，占99.6%；事業(yè)收入10.11萬元，占0.4%。此外，使用年初結轉和結余9.16萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2,424.69萬元，較上年決算增加1,267.25萬元，增長109.5%，主要原因是合并蓮石小學、新場小學，導致本年度支出增加。其中：基本支出2,331.49萬元，占96.2%；項目支出93.20萬元，占3.8%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.75萬元，下降100%，主要原因是本年實行收付實現(xiàn)制制度。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,408.30萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,253.15萬元，增長108.5%。主要原因是合并蓮石小學、新場小學，導致本年度財政撥款收入支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,405.43萬元，較上年決算數增加1,391.22萬元，增長137.2%。主要原因是合并蓮石小學、新場小學，導致本年度一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數增加309.05萬元，增長14.7%。主要原因是2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。此外，年初財政撥款結轉和結余2.88萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,408.30萬元，較上年決算數增加1,253.15萬元，增長108.5%。主要原因是合并蓮石小學、新場小學，導致本年度一般公共預算財政撥款支出增加。較年初預算數增加311.92萬元，增長14.9%。主要原因是主要原因是2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年實行收付實現(xiàn)制制度。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,493.62萬元，占62%，較年初預算數增加108.54萬元，增長7.8%，主要原因是主要原因是2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。
（2）社會保障與就業(yè)支出723.32萬元，占30%，較年初預算數增加196.83萬元，增長37.4%，主要原因是相關教師薪資增加，社會保障就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出94.84萬元，占3.9%，較年初預算數增加4.31萬元，增長4.8%，主要原因是主要原因是相關教師薪資增加，衛(wèi)生健康支出增加。
（4）住房保障支出96.52萬元，占4%，較年初預算數增加2.23萬元，增長2.4%，主要原因是主要原因是相關教師薪資增加，住房保障支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,331.49萬元。其中：人員經費2,223.82萬元，較上年決算數增加1,171.80萬元，增長111.4%，主要原因是合并蓮石小學、新場小學，導致本年度人員經費增加。人員經費用途主要包括教職工福利費、對個人和家庭補助、教職工工資、績效等。公用經費107.68萬元，較上年決算數增加33.95萬元，增長46%，主要原因是合并蓮石小學、新場小學，導致本年度公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、設備購置費、印刷費、維修費、勞務費、差旅費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費用支出。
公務接待費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.13萬元，較上年決算數減少0.86萬元，下降43.2%，主要原因是嚴格控制會議成本，會議次數減少。本年度培訓費支出7.27萬元，較上年決算數增加2.44萬元，增長50.5%，主要原因是合并蓮石小學、新場小學教師人數增加，導致培訓費增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金48.67萬元；本單位未委托第三方形式開展績效自評。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附表
學生營養(yǎng)工程----貧困學生（含建卡）“愛心午餐”2022安排2022年秋期“愛心午餐”項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，安排0.36萬元為全校10名寄宿建卡學生安排營養(yǎng)午餐，項目全年預算數為0.36萬元，執(zhí)行數為0.36萬元，支付率100%。2021年城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制中央和市級資金-家庭經濟困難學生生活補助（中央直達資金）（結轉）資助76名學生，項目全年預算數為2.99萬元，執(zhí)行數為2.99萬元，支付率為100%。主要產出和效果：兩個項目為全校86名貧困學生增加午餐營養(yǎng)，降低營養(yǎng)不良檢出率，提升受助學生及家長獲得感。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方形式開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位未委托第三方形式開展績效自評。
（三）重點績效評價結果。
本單位未委托第三方形式開展績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： ?023-48480131