一、部門基本情況
（一）職能職責。
負責本轄區九年義務教育，實施九年義務教育，促進基礎教育發展。小學/初中學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置。
本單位為事業單位，正科級，內設科室2個，為總務處和政教處。
（三）單位構成。
本單位無下級預算單位
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計1,237.25萬元，支出總計1,237.25萬元。收支較上年決算數增加657.53萬元、增加113.4%，主要原因：2022年9月，根據教委網點布局要求，原正自學校合并到我校，成為我校的一個教學點，該校2022年的收支全部納入我校，導致我校2022年的收支大幅度增加。
2.收入情況。2022年度收入合計1,236.41萬元，較上年決算數增加735.13萬元、增加146.7%，主要原因是：2022年9月，根據教委網點布局要求，原正自學校合并到我校，成為我校的一個教學點，該校2022年的收支全部納入我校，導致我校2022年的收支大幅度增加。其中：財政撥款收入1,228.29萬元，占99.34%；事業收入8.12萬元，占0.66%；年初結轉和結余0.84萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,237.25萬元，較上年決算數增加657.53萬元、增加113.4%，主要原因是：2022年9月，根據教委網點布局要求，原正自學校合并到我校，成為我校的一個教學點，該校2022年的收支全部納入我校，導致我校2022年的收支大幅度增加。其中：基本支出1,100.63萬元，占88.96%；項目支出136.62萬元，占11.04%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.84萬元，下降100%，主要原因是從今年開始，按財政要求，不再有結轉結余，年底未支付資金，全部由財政收回，來年重新劃撥指標，不列入財政當年的支出與收入。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計1,228.29萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加652.69萬元，增加113.39%。主要原因是：2022年9月，根據教委網點布局要求，原正自學校合并到我校，成為我校的一個教學點，該校2022年的收支全部納入我校，導致我校2022年的收支大幅度增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,228.29萬元，較上年決算數增加730.97萬元，增加147.0%。主要原因是：2022年9月，根據教委網點布局要求，原正自學校合并到我校，成為我校的一個教學點，該校2022年的收支全部納入我校，導致我校2022年的收支大幅度增加。較年初預算數增加184.56萬元，增長17.7%。主要原因是：本單位是鄉鎮學校，教師和學生生源都少，年初預算時經費也就偏少，在年中就增加預算，補足各種經費，導致決算數比年初預算增加幅度較大。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,228.29萬元，較上年決算數增加652.69萬元，增加113.39%。主要原因是：2022年9月，根據教委網點布局要求，原正自學校合并到我校，成為我校的一個教學點，該校2022年的收支全部納入我校，導致我校2022年的收支大幅度增加。較年初預算數增加184.56萬元，增長17.7%。主要原因是：本單位是鄉鎮學校，教師和學生生源都少，年初預算時經費也就偏少，在年中就增加預算，補足各種經費，導致決算數比年初預算增加幅度較大。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，與上年持平，主要原因是從去年開始，按財政要求，不再有結轉結余，年底未支付資金，全部由財政收回，不列入財政支出與收入。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出808.35萬元，占65.8%，較年初預算數增加105.41萬元，上升15.0%，主要原因是本單位是鄉鎮學校，教師和學生生源都少，年初預算時經費也就偏少，在年中就增加預算，補足各種經費，導致決算數比年初預算增加幅度較大。
（2）社會保障與就業支出309.38萬元，占25.2%，較年初預算數增加77.31萬元，增長33.0%，主要原因是學校合并導致人員及其經費增加。
（3）衛生健康支出62.77萬元，占5.07%，較年初預算數增加1.15萬元，上升2.0%，主要原因是每年正常薪級晉升及崗位補缺導致決算書大于年初預算數。
（4）住房保障支出47.79萬元，占3.86%，較年初預算數增加0.68萬元，上升1.0%，主要原因是每年正常薪級晉升及崗位補缺導致決算書大于年初預算數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出1,100.63萬元。其中：人員經費1,057.54萬元，較上年決算數增加548.67萬元，上升107.82%，主要原因是2022年9月，根據教委網點布局要求，原正自學校合并到我校，成為我校的一個教學點，該校2022年的收支全部納入我校，導致我校2022年的收支大幅度增加。人員經費用途主要包括人員工資類支出637.3萬元，行政事業單位養老支出309.69萬元，行政事業單位醫療支出62.77萬元，住房改革支出47.79萬元。公用經費43.09萬元，較上年決算數增加7.46萬元，增長20.94%，主要原因是校合并導致人員及公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費支出7.13萬元，印刷費0.02萬元，水費支出1.28萬元，電費支出1.11萬元，郵電費支出0.43萬元，差旅費支出3.83萬元，維修（護）費支出3.07萬元，會議費支出0.60萬元，培訓費支出6.99萬元，公務接待費0.02萬元，勞務費0.32萬元，工會經費支出4.71萬元，福利費支出6.72萬元，其他商品和服務支出6.75萬元，辦公設備購置費0.11萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
本單位2022年度“三公”經費支出共計0.02萬元，較年初預算數增加0.00萬元，與預算持平。較上年支出數增加0.02萬元，增長100%，主要原因是國內公務接待1批次6人。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費用與上年持平，均為0.00萬元。
2022年度本部門公務車購置費與上年持平，均為0.00萬元。
2022年度本部門公務車運行維護費與上年持平，均為0.00萬元。
2022年度本單位 “三公”經費支出共計0.02萬元，為國內接待費，共一批次6人次。費用支出與年初預算持平。較上年支出數增加0.02萬元，增長100%，主要原因是國內公務接待1批次6人。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次6人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費33.33元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.60萬元，較上年決算數減少0.36萬元，下降37.5%，主要原因：一是財政和學校經費緊張，縮緊開支，盡量減少會議就餐。二是上級檢查工作，盡量在學校食堂就餐，也減少了會議費。本年度培訓費支出6.99萬元，較上年決算數增加6.4萬元，上升1084.75%，主要原因：去年因疫情影響，很多會議變為網絡會議，現場會議減少，培訓費減少；而今年疫情減弱，現場培訓比去年增加較多，一減一增，導致增加幅度很大。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對部門17個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17次，涉及資金1,27.66萬元，從評價情況來看，這17個項目都自評為優秀，執行情況良好。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。???
詳見附表
2.績效自評報告或案例。 ?
2022年度我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明。 ?
從評價情況來看，多數項目整體執行情況良好，存在的問題是有個別項目執行率低，下一步改進措施是協調單位各處室加快推進項目執行進度。
（三）重點績效評價結果。
2022年度我單位沒有重點績效項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48693598