一、部門基本情況
（一）職能職責
本單位主要職能職責是實施學前教育和小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
2.維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
3.積極穩(wěn)妥地推進教育改革，組織全校教職工開展教育教學、教研活動，不斷提高教育質(zhì)量。
4.堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生德智體美勞全面發(fā)展。
5.抓好教師隊伍建設(shè)，促進教師專業(yè)成長，維護教職工合法權(quán)益。
6.做好安全防范工作，保證師生人身安全。
7.做好本校經(jīng)費的統(tǒng)籌管理及后勤保障工作、落實學生資助工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為公益一類、全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為教導處、安保處、總務(wù)處、黨政辦公室。學校年末在職在編教職工37人，年末小學生311人。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,039.74萬元，支出總計1,039.74萬元。收支較上年決算數(shù)減少247.64萬元,下降19.2%，主要原因2022年較上年教師人數(shù)減少15人，基本工資減少8.74萬元，津補貼、績效工資減少16.26萬元，養(yǎng)老保險減少12.98萬元，職業(yè)年金繳費減少114.16萬元（其中107.67萬元為2021年消化存量資金補繳以前年度職業(yè)年金），住房公積金減少5.77萬元，醫(yī)療及其他社會保障繳費減少11.1萬元。以及初中部學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少9.63萬元等，導致今年支出較上年大幅下降。
2.收入情況。2022年度收入合計1,027.68萬元，較上年決算數(shù)減少86.49萬元，下降7.8%，主要原因是2022年較上年教師人數(shù)減少15人，基本工資減少8.74萬元，津補貼、績效工資減少16.26萬元，養(yǎng)老保險減少12.98萬元，職業(yè)年金繳費減少6.49萬元，住房公積金減少5.77萬元，醫(yī)療及其他社會保障繳費減少11.1萬元。以及初中部學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少9.63萬元等，導致今年收入較上年大幅下降。其中：財政撥款收入1,006.61萬元，占97.9%；事業(yè)收入21.07萬元，占2.1%.此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.05萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,039.74萬元，較上年決算減少235.59萬元，下降18.5%，2022年較上年教師人數(shù)減少15人，基本工資減少8.74萬元，津補貼、績效工資減少16.26萬元，養(yǎng)老保險減少12.98萬元，職業(yè)年金繳費減少114.16萬元（其中107.67萬元為2021年消化存量資金補繳以前年度職業(yè)年金），住房公積金減少5.77萬元，醫(yī)療及其他社會保障繳費減少11.1萬元。以及初中部學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少9.63萬元等。其中：基本支出915.41萬元，占88%；項目支出124.33萬元，占12%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少12.05萬元，下降100%，主要原因是2022年結(jié)余資金全部收回財政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,006.61萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少265.04萬元，下降20.8%。主要原因是2022年較上年教師人數(shù)減少15人，基本工資減少8.74萬元，津補貼、績效工資減少16.26萬元，養(yǎng)老保險減少12.98萬元，職業(yè)年金繳費減少114.16萬元（其中107.67萬元為2021年消化存量資金補繳以前年度職業(yè)年金），住房公積金減少5.77萬元，醫(yī)療及其他社會保障繳費減少11.1萬元。以及初中部學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少9.63萬元等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,006.61萬元，較上年決算數(shù)減少91.84萬元，下降8.4%。2022年較上年教師人數(shù)減少15人，基本工資減少8.74萬元，津補貼、績效工資減少16.26萬元，養(yǎng)老保險減少12.98萬元，職業(yè)年金繳費減少6.49萬元，住房公積金減少5.77萬元，醫(yī)療及其他社會保障繳費減少11.1萬元。以及初中部學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少9.63萬元等。較年初預算數(shù)增加167.13萬元，增長19.9%。主要原因是2022年追加安排補發(fā)2021年在職教師年終目標考核及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,006.61萬元，較上年決算數(shù)減少265.04萬元，下降20.8%。2022年較上年教師人數(shù)減少15人，基本工資減少8.74萬元，津補貼、績效工資減少16.26萬元，養(yǎng)老保險減少12.98萬元，職業(yè)年金繳費減少114.16萬元（其中107.67萬元為2021年消化存量資金補繳以前年度職業(yè)年金），住房公積金減少5.77萬元，醫(yī)療及其他社會保障繳費減少11.1萬元。以及初中部學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少9.63萬元等。較年初預算數(shù)增加167.13萬元，增長19.9%。主要原因是2022年追加安排補發(fā)2021年在職教師年終目標考核及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平，均為0.00元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出737.66萬元，占73.3%，較年初預算數(shù)增加108.56，增長17.3%，主要原因是追加補發(fā)了在職教師目標考核獎等。
（2）社會保障與就業(yè)支出181.40萬元，占18%，較年初預算數(shù)增加59.92萬元，增長49.3%，主要原因是年中追加補發(fā)退休教師健康療養(yǎng)費。
（3）衛(wèi)生健康支出40.74萬元，占4%，較年初預算數(shù)減少5.96萬元，下降12.8%，主要原因是2022年教職工人數(shù)減少繳費總基數(shù)下降。
（4）住房保障支出46.81萬元，占4.7%，較年初預算數(shù)增加4.62萬元，增長11%，主要原因是2022年教職工人數(shù)減少繳費總基數(shù)增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出915.41萬元。其中：人員經(jīng)費867.43萬元，較上年決算數(shù)減少122.17萬元，下降12.3%，2022年較上年教師人數(shù)減少15人，基本工資減少8.74萬元，津補貼、績效工資減少16.26萬元，養(yǎng)老保險減少12.98萬元，職業(yè)年金繳費減少114.16萬元（其中107.67萬元為2021年消化存量資金補繳以前年度職業(yè)年金），住房公積金減少5.77萬元，醫(yī)療及其他社會保障繳費減少11.1萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費47.98萬元，較上年決算數(shù)減少14.66萬元，下降23.4%，主要原因是初中部學生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少9.63萬元等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，年初預算數(shù)與上年持平，均為0萬元。支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出年初預算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位?2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.25萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長100%，主要原因是會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出5.97萬元，較上年決算數(shù)增加2.41萬元，增長67.7%，主要原因是教師外出培訓學習次數(shù)增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門據(jù)算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對22個績效開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評22項，涉及資金150.21萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見附件
2.績效自評報告或案例。
2022年我單位未委托第三方機構(gòu)開展績效評價工作。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價情況來看，我單位主要存在的問題是因為部分項目資金因項目進度推行緩慢、資金申請材料不足等原因執(zhí)行率較低。下一步改進措施是嚴格單位項目的審批程序，監(jiān)督加快各項目實施進度，提高資金執(zhí)行率。
（三）重點績效評價結(jié)果。
2022年我單位無納入財政局重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48747295
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