重慶市綦江區(qū)石角小學(xué)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)
等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2.配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教
育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入 學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。
4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研
興教，科研必校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)
施。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校
教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
7.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高
辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)石角小學(xué)為實(shí)施六年制小學(xué)義務(wù)教育的 全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進(jìn)行招生，招生對象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。學(xué)校坐落于重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)正街 98 號。學(xué)校實(shí)際在編人員68人，另有退休人員 151人。在校小學(xué)生 483 人，幼兒園學(xué)生81人。我校以“健康尊嚴(yán)、張揚(yáng)個性”為總的培養(yǎng)理念。 本單位為全額撥款事業(yè)單位，本單位共有三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是總務(wù)處、政教處和安保處。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門 2022 年度決算編制主
體為 1 個，報表類型為單戶表，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計(jì)制度，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,388.04萬元，支出總計(jì)2,388.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,173.36萬元,增長96.6%，主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)，導(dǎo)致學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加，在職教師增加，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)增加等
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,364.49萬元，較上年決算數(shù)增加1,309.25萬元，增長124.1%，主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)后，生均公用經(jīng)費(fèi)收入增加，在職教師增加，導(dǎo)致社保、公積金等增加。其中：財(cái)政撥款收入2,333.65萬元，占98.7%；事業(yè)收入30.84萬元，占1.3%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.55萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,388.04萬元，較上年決算增加1,194.51萬元，增長100.1%，主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)，導(dǎo)致學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)支出增加，在職教師增加，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)增加等。其中：基本支出2,259.28萬元，占94.6%；項(xiàng)目支出128.76萬元，占5.4%；結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少21.15萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，工程等完工后及時支付，本年年末無結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,333.65萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,156.13萬元，增長98.2%。主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)，導(dǎo)致學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加，在職教師增加，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)增加等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,333.65萬元，較上年決算數(shù)增加1,308.76萬元，增長127.7%。主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)，導(dǎo)致學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加，在職教師增加，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加267.49萬元，增長12.9%。主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,333.65萬元，較上年決算數(shù)增加1,156.13萬元，增長98.2%。主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)，導(dǎo)致學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加，在職教師增加，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加267.49萬元，增長12.9%。主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，工程等完工后及時支付，年末無結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,422.14萬元，占60.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.74，增長8.8%，主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)導(dǎo)致教育支出增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出724.42萬元，占31%，較年初預(yù)算數(shù)增加188.76萬元，增長35.2%，主要原因是人員類經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及社保費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出97.39萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少33.35萬元，下降25.5%，主要原因是在職教師調(diào)出，導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費(fèi)減少等。
（4）住房保障支出89.69萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.68萬元，下降2.9%，主要原因是在職教師調(diào)出，導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)減少等。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,259.28萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,161.78萬元，較上年決算數(shù)增加1,113.01萬元，增長106.1%，主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并到石角小學(xué)，在職教師增加，導(dǎo)致社保費(fèi)繳費(fèi)增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)97.50萬元，較上年決算數(shù)增加16.96萬元，增長21.1%，主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并后2022年學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，教師增加后工會經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，年初預(yù)算數(shù)與上年持平，均為0萬元。支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位 2022 年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位 2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位 2022 年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.32萬元，較上年決算數(shù)增加0.18萬元，增長128.6%，主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并后，教師增加，參加會議人數(shù)增加，導(dǎo)致會議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.36萬元，較上年決算數(shù)增加5.07萬元，增長118.2%，主要原因是瀛山、瀛坪教學(xué)點(diǎn)合并后，教師增加，參加培訓(xùn)人數(shù)增加，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對單位整體和 18個項(xiàng)目開展了績效自評項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評 18項(xiàng)，涉及資金 69.14萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價 0 項(xiàng)，涉及資金 0 萬元。從評價情況來看，取得了很好的績效，改善了學(xué)校的硬軟件辦學(xué)條件，促進(jìn)了均衡教育。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位全部績效目標(biāo)均已完成
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位無重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
張旭 ??023-48250023
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