重慶市綦江區(qū)永新小學(xué) 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）遵守法律、法規(guī)；
（2）貫徹國家的教育方針，執(zhí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量；
（3）維護(hù)受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益；
（4）以適當(dāng)方式為受教育者及其監(jiān)護(hù)人了解受教育者的學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利；
（5）遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開收費(fèi)項(xiàng)目；
（6）依法接受監(jiān)督；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為全額撥款事業(yè)單位，教職工總計(jì)146?人，學(xué)生人數(shù)1218人，離退休人員230人。本單位共有四個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、安保處、政教處、總務(wù)處。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022?年度決算編制主體為 1 個，報(bào)表類型為單戶表，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計(jì)制度，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，預(yù)算級次為二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
????1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,577.47萬元，支出總計(jì)4,577.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,668.39萬元,增長139.8%，主要原因是：人員類薪級晉升、崗位補(bǔ)缺及社保費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，綦編委辦[2022]75號羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。
? ???2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4,572.12萬元，較上年決算數(shù)增加2,899.09萬元，增長173.3%，主要原因是人員類薪級晉升、崗位補(bǔ)缺及社保費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入4,477.70萬元，占97.9%；事業(yè)收入94.42萬元，占2.1%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.36萬元。
? ???3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,577.47萬元，較上年決算增加2,668.39萬元，增長139.8%，主要原因是. 羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出4,183.28萬元，占91.4%；項(xiàng)目支出394.19萬元，占8.6%。
? ???4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，主要原因是2022年末資金全部收回財(cái)政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,481.97萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,624.87萬元，增長141.3%。主要原因是人員類薪級晉升、崗位補(bǔ)缺及社保費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。
? ??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
? ??1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,477.70萬元，較上年決算數(shù)增加2,834.03萬元，增長172.4%。主要原因是人員類薪級晉升、崗位補(bǔ)缺及社保費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加707.66萬元，增長18.8%。主要原因是羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.28萬元。。
? ???2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,481.97萬元，較上年決算數(shù)增加2,624.87萬元，增長141.3%。主要原因是羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加711.93萬元，增長18.9%。主要原因是羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。
? ???3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，主要原因是2022年末資金全部收回財(cái)政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
? ??4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? ??（1）教育支出2,887.19萬元，占64.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加410.50，增長16.6%，主要原因是羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。
? ??（2）社會保障與就業(yè)支出1,219.74萬元，占27.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加330.48萬元，增長37.2%，主要原因是羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。
? ???（3）衛(wèi)生健康支出194.39萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少38.18萬元，下降16.4%，主要原因是2022年教師退休、調(diào)出單位。
? ??（4）住房保障支出180.66萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.13萬元，增長5.3%，主要原因是薪級晉升、崗位補(bǔ)缺等增加住房公積金，以及羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。
? ??（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,183.28萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,977.72萬元，較上年決算數(shù)增加2,316.30萬元，增長139.4%，主要原因是羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)205.56萬元，較上年決算數(shù)增加53.80萬元，增長35.5%，主要原因是羅家小學(xué)、升平學(xué)校、紫荊學(xué)校、新建學(xué)校撤并入永新小學(xué)，經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。
? ??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
?本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
? ??（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
?????本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
? ?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生三公支出。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? ?2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
? ?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。 本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)購車費(fèi)支出。
? ?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
? ?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
???（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
????2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
?????本年度會議費(fèi)支出2.04萬元，較上年決算數(shù)減少1.83萬元，下降47.3%，主要原因是會議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.94萬元，較上年決算數(shù)增加24.75萬元，增長2079.8%，主要原因是疫情比2021年稍緩解，教師線下培訓(xùn)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
? ???2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
????（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
? ???截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
? ?（四）政府采購支出情況說明。
? ???2022年度本部門政府采購支出總額351.58萬元，其中：政府采購貨物支出7.34萬元、政府采購工程支出344.24萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額350.24萬元，占政府采購支出總額的99.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額350.24萬元，占政府采購支出總額的99.6%。主要用于采購工程類為幼兒園新建教學(xué)樓344.24萬元、報(bào)告廳空調(diào)貨物支出7.34萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位26個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評26項(xiàng)，涉及資金459.54萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附件。
2.績效自評報(bào)告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價(jià)。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位績效目標(biāo)完成情況總體優(yōu)秀。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本單位未委托第三方開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道：
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48460039
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