一、單位基本情況
（一）職能職責
1.實施初中義務教育，促進基礎教育發展。
2．初中學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
按照《中共重慶市綦江區委教育工作委員會重慶市綦江區教育委員會關于重新明確2023年中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件，本單位屬事業單位，內設機構5個，分別為教導處、德育處、安保處、教科研處、黨政辦公室。
（三）單位構成
本單位為二級預算單位，無下屬單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,228.61萬元，支出總計1,228.61萬元。收支較上年決算數增加24.70萬元,增長2.1%，主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。
2.收入情況。2022年度收入合計1,222.54萬元，較上年決算數增加178.51萬元，增長17.1%，主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。其中：財政撥款收入1,222.54萬元，占100%。此外，使用年初結轉和結余6.06萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,228.61萬元，較上年決算增加24.70萬元，增長2.1%，主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。其中：基本支出1,198.34萬元，占97.5%；項目支出30.27萬元，占2.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余與上年持平，均為0萬元，主要原因是財政要求區級預算結余年末全部收回，財政應返還額度為零。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,228.61萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加24.70萬元，增長2.1%。主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,222.54萬元，較上年決算數增加178.51萬元，增長17.1%。主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。較年初預算數增加152.82萬元，增長14.3%。主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。此外，年初財政撥款結轉和結余6.06萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支1,228.61萬元，較上年決算數增加24.70萬元，增長2.1%。主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。較年初預算數增加158.89萬元，增長14.9%。主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余與上年持平，均為0萬元，主要原因是財政要求區級預算結余年末全部收回，財政應返還額度為零。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出899.95萬元，占73.2%，較年初預算數增加109.52，增長13.9%，主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。
（2）社會保障與就業支出210.68萬元，占17.1%，較年初預算數增加45.96萬元，增長27.9%，主要原因是2022年退休2人，一次性獎勵12.58萬元，2022年度有補發退休教師2021和2020年度的生活補助32.38萬元。
（3）衛生健康支出57.94萬元，占4.7%，較年初預算數減少0.95萬元，下降1.6%，主要原因是2022年退休2人，少交醫療保險0.95萬元。
（4）住房保障支出60.03萬元，占4.9%，較年初預算數增加4.35萬元，增長7.8%，主要原因是2022年度教師人數增加1人，同時在職人員調資增加了住房公積金，共計4.35萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,198.34萬元。其中：人員經費1,118.52萬元，較上年決算數增加79.50萬元，增長7.7%，主要原因是2022年度教師人數增加1人，人員經費增加；2022年度有補發2021和2020年度的目標考核獎。人員經費用途主要包括支付在編職工基本工資、績效工資以及津補貼，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。公用經費79.82萬元，較上年決算數減少7.47萬元，下降8.6%，主要原因是2021年項目支出有塑膠操場維修和LED顯示屏安裝，2022年除學生資助外無其他項目支出。公用經費用途主要包括支付辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費等必須的運轉經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生因公出國（境）費用、公務車購置費用、公務車運行維護費用、公務接待費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生公務車運行維護費支出。
公務接待費與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.51萬元，較上年決算數減少3.21萬元，下降68%，主要原因是厲行節約，大多數會議是在單位伙食團用工作餐。本年度培訓費支出5.90萬元，較上年決算數增加3.07萬元，增長108.5%，主要原因是疫情放開后，各種培訓由線上轉為線下，我校積極派人參加，培訓費增加幅度大大提高。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額3.84萬元，其中：政府采購貨物支出3.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.84萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購定制講桌13張，會議室主席臺桌子4.2米，條桌4張，憑證柜6個，檔案柜6個。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金30.27萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附表。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位2022年度12個項目都按時完成了年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
區財政局未委托第三方對本單位政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48790534