重慶市綦江區(qū)扶歡小學(xué)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職能：重慶市綦江區(qū)扶歡小學(xué)主要實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委教育工作委員會重慶市綦江區(qū)教育委員會關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2021〕59號）文件，本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為教導(dǎo)處、德育處、安保處、教科研處、園務(wù)處。
（三）單位構(gòu)成
本單位是重慶市綦江區(qū)教育委員會下屬二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。我單位2022年年末有在職教職工95人，學(xué)生1,194人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,359.84萬元，支出總計2,359.84萬元。收支較上年決算數(shù)增加211.15萬元,增長9.8%，主要原因是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。
2.收入情況。2022年度收入合計2,340.05萬元，較上年決算數(shù)增加445.94萬元，增長23.5%，主要原因是是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。其中：財政撥款收入2,280.05萬元，占97.4%；事業(yè)收入60.00萬元，占2.6%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.80萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2,359.84萬元，較上年決算增加211.24萬元，增長9.8%，主要原因是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。其中：基本支出2,204.52萬元，占93.4%；項目支出155.33萬元，占6.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為專戶資金，2022年決算收付實(shí)現(xiàn)制，本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,299.75萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加222.30萬元，增長10.7%。主要原因是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,278.05萬元，較上年決算數(shù)增加455.18萬元，增長25%。主要原因是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。較年初預(yù)算數(shù)增加324.38萬元，增長16.6%。主要原因是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.20萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,295.25萬元，較上年決算數(shù)增加217.80萬元，增長10.5%。主要原因是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。較年初預(yù)算數(shù)增加341.58萬元，增長17.5%。主要原因是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2022年決算收付實(shí)現(xiàn)制，財政資金無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,606.53萬元，占70%，較年初預(yù)算數(shù)增加243.40，增長17.9%，主要原因是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。
（2）社會保障與就業(yè)支出490.69萬元，占21.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.59萬元，增長28.1%，主要原因是增資使社會保障與就業(yè)費(fèi)用增加。
（3）衛(wèi)生健康支出93.17萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.34萬元，增加17.9%，主要原因是是增資使衛(wèi)生健康繳費(fèi)支出增加。
（4）住房保障支出104.86萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.93萬元，增長11.6%，主要原因是增資使住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,204.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,059.03萬元，較上年決算數(shù)增加237.78萬元，增長13.1%，主要原因是清算補(bǔ)發(fā)2021年度以前目標(biāo)考核獎和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)存量資金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付在編教職工基本工資、績效工資以及津補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)145.48萬元，較上年決算數(shù)增加7.21萬元，增長5.2%，主要原因是主要原因是學(xué)生人數(shù)減少和2022年項目支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等必需的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.50萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，主要原因是2022年度安排了2.00萬元的少年宮經(jīng)費(fèi)。本年支出4.50萬元，較上年決算數(shù)增加4.50萬元，主要原因是2021年少年宮經(jīng)費(fèi)未支出，2022年支出了少年宮經(jīng)費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)車購置費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.71萬元，下降100%，主要原因是受疫情影響未開展線下會議等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.56萬元，較上年決算數(shù)減少1.19萬元，下降15.4%，主要原因是有部分培訓(xùn)為網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等，培訓(xùn)費(fèi)用減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對27個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評27項，涉及資金155.33萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位2022年度12個項目都按時完成了年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
區(qū)財政局未委托第三方對本單位政策或項目開展重點(diǎn)績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48790546
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