一、部門基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規
等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行區教委的行政規章制度。
2.配合區、鎮人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在鎮的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研必校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實
施。
5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）機構設置
重慶市綦江區樂興小學為實施六年制小學義務教育的?全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。本單位是全額撥款事業單位，設置獨立編制機構 1 個， 獨立核算機構 1 個，事業編制數 17 名， 現有教職工 28 人。學生總人數 124人，其中幼兒班學生 20 人，小學生104 人。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門?2022 年度決算編制主 體為?1 個，報表類型為單戶表，單位性質為財政補助的事業單位，執行政府會計制度，事業單位改革分類為公益一類事業單位，預算級次為二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計821.08萬元，支出總計821.08萬元。收支較上年決算數增加151.18萬元,增長22.6%，主要原因是本年度人員經費和商品服務支出均有所增加，學校對項目維修、設備采購經費投入增加。
2.收入情況。2022年度收入合計817.86萬元，較上年決算數增加225.73萬元，增長38.1%，主要原因是本年度人員經費和商品服務支出均有所增加，學校對項目維修、設備采購經費投入增加。其中：財政撥款收入812.57萬元，占99.4%；事業收入5.29萬元，占0.6%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余3.22萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計821.08萬元，較上年決算增加153.83萬元，增長23.1%，主要原因是本年度人員經費和商品服務支出均有所增加，學校對項目維修、設備采購經費投入增加。其中：基本支出759.20萬元，占92.5%；項目支出61.88萬元，占7.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.65萬元，下降100%，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款嚴格根據預算進度執行及時完成支付，本年末無財政撥款結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計813.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加147.25萬元，增長22.1%。主要原因是本年度人員經費和商品服務支出均有所增加，學校對項目維修、設備采購經費投入增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入812.57萬元，較上年決算數增加224.45萬元，增長38.2%。主要原因是本年度人員經費和商品服務支出均有所增加，學校對項目維修、設備采購經費投入增加。較年初預算數增加121.41萬元，增長17.6%。主要原因是預算增加貧困學生助學金、維修維護費及其他項目資金，年末調整預算增加社保公積金等人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.58萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出813.14萬元，較上年決算數增加147.25萬元，增長22.1%。主要原因是本年度人員經費和商品服務支出均有所增加，學校對項目維修、設備采購經費投入增加。較年初預算數增加121.98萬元，增長17.6%。主要原因是預算增加貧困學生助學金、維修維護費及其他項目資金，年末調整預算增加社保公積金等人員經費。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年一般公共預算財政撥款嚴格根據預算進度執行及時完成支付，本年末無財政撥款結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出501.77萬元，占61.7%，較年初預算數增加66.06，增長15.2%，主要原因是增人增資調整預算年中預算增加貧困學生助學金、維修維護費、辦公經費及綜合樓建設工程等項目資金，年末調整預算增加社保公積金等人員經費。
（2）社會保障與就業支出241.18萬元，占29.7%，較年初預算數增加60.70萬元，增長33.6%，主要原因是年中預算追加退休中人一次性補貼以及補發退休人員健康休養費。
（3）衛生健康支出38.10萬元，占4.7%，較年初預算數減少5.64萬元，下降12.9%，主要原因是年中教職工人數減少。
（4）住房保障支出32.09萬元，占3.9%，較年初預算數增加0.86萬元，增長2.8%，主要原因是人員經費中基本工資和績效調標，相應的住房公積金也隨之增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出759.20萬元。其中：人員經費733.10萬元，較上年決算數增加133.04萬元，增長22.2%，主要原因是本年度人員經費和商品服務支出均有所增加，學校對項目維修、設備采購經費投入增加。人員經費用途主要包括教職工福利費、對個人和家庭補助、教職工工資、績效等，公用經費26.10萬元，較上年決算數減少10.13萬元，下降28%，主要原因是學生人數減少，學校日常公用經費支出相應減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門 2022 年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，年初預算數與上年持平，均為0萬元。支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度本部門未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降100%，主要原因是疫情防控原因，減少相關會議次數，同時會議方式由線下會議改為線上會議；本年度培訓費支出2.85萬元，較上年決算數減少2.87萬元，下降50.2%，主要原因是疫情防控原因，減少相關培訓次數，同時培訓方式由線下培訓改為線上培訓。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本校對個17 項目開展了績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評 17項，涉及 資金 62.35萬元，從評價情況看，項目績效目標合理，各項目較好完成了目標任務，產生了較好社會效益，達到了預期績效目標，項目支出產生了較好的社會效益，并獲得較高的社會滿意度，整體支出總體績效評價結果為“優”。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附表。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效自評。
（三）重點績效評價結果。
本單位無財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023- 48409733