重慶市綦江區(qū)三會學(xué)校2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
從事小學(xué)、初中學(xué)歷相關(guān)教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1個(gè)，我單位原屬九年一貫制學(xué)校，自2020年秋期起初中部被重慶市綦江區(qū)永新中學(xué)托管后，現(xiàn)屬農(nóng)村小學(xué)及附設(shè)幼兒園。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)三會學(xué)校（無村小）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)630.49萬元，支出總計(jì)630.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.62萬元,增長2.5%，主要原因是教育支出增加了14.82萬元，社會保障和就業(yè)支出減少了9.96萬元，衛(wèi)生與健康支出增加了11.23萬元，住房保障支出增加了2.2萬元。本年與上年相比年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余少了2.66萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)626.73萬元，較上年決算數(shù)增加132.92萬元，增長26.9%，主要原因是教育支出增加了53.33萬元，社會保障和就業(yè)支出增加了66.15萬元，衛(wèi)生與健康支出增加了11.23萬元，住房保障支出增加了2.2萬元。其中：財(cái)政撥款收入623.01萬元，占99.4%；事業(yè)收入3.71萬元，占0.6%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.76萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)630.49萬元，較上年決算增加18.28萬元，增長3%，主要原因是教育支出增加了14.82萬元，社會保障和就業(yè)支出減少了9.96萬元，衛(wèi)生與健康支出增加了11.23萬元，住房保障支出增加了2.2萬元。其中：基本支出589.32萬元，占93.5%；項(xiàng)目支出41.17萬元，占6.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.66萬元，下降100%，主要原因是2022年的非稅支出按實(shí)際支付數(shù)進(jìn)行決算。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)624.11萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.36萬元，增長2.7%。主要原因是教育支出增加了12.91萬元，社會保障和就業(yè)支出減少了9.96萬元，衛(wèi)生與健康支出增加了11.23萬元，住房保障支出增加了2.2萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入623.01萬元，較上年決算數(shù)增加136.32萬元，增長28%。主要原因是教育支出增加了56.74萬元，社會保障和就業(yè)支出增加了66.16萬元，衛(wèi)生與健康支出增加了11.23萬元，住房保障支出增加了2.2萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加102.01萬元，增長19.6%。主要原因是教育支出增加了32.87萬元，社會保障和就業(yè)支出增加了44.27萬元，衛(wèi)生與健康支出增加了24.11萬元，住房保障支出增加了2.36萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.10萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出624.11萬元，較上年決算數(shù)增加16.36萬元，增長2.7%。主要原因是教育支出增加了12.90萬元，社會保障和就業(yè)支出減少了9.96萬元，衛(wèi)生與健康支出增加了11.23萬元，住房保障支出增加了2.2萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加103.11萬元，增長19.8%。主要原因是教育支出增加了33.97萬元，社會保障和就業(yè)支出增加了44.27萬元，衛(wèi)生與健康支出增加了24.11萬元，住房保障支出增加了2.36萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出377.67萬元，占60.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.38，增長9.4%，主要原因是工資、社保、公積金調(diào)標(biāo)以及補(bǔ)發(fā)2020-2021年目標(biāo)考核獎等。
（2）社會保障與就業(yè)支出189.95萬元，占30.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.27萬元，增長30.4%，主要原因是補(bǔ)發(fā)了2020-2021年退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出31.30萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.11萬元，增長335.3%，主要原因是年初預(yù)算未含醫(yī)保墊底資金。
（4）住房保障支出25.20萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.36萬元，增長10.3%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)及調(diào)入調(diào)出人員基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出589.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)565.71萬元，較上年決算數(shù)增加29.27萬元，增長5.5%，主要原因是工資社保公積金等調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)23.61萬元，較上年決算數(shù)減少14.37萬元，下降37.8%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少及專項(xiàng)維修項(xiàng)目減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅和培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
因疫情影響，本年度未開展相關(guān)會議，故會議費(fèi)支出為0萬元，較上年決算減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.61萬元，較上年決算數(shù)減少0.76萬元，下降22.6%，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少了不必要的、無關(guān)的培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門20個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評20項(xiàng)，涉及資金49.589萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附件
2022年生均公用經(jīng)費(fèi)（消除擠出效應(yīng)）補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，安排5.4萬元為全校134名師生保障了正常的教育教學(xué)活動，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5.4萬元，執(zhí)行數(shù)為5.4萬元，支付率為100%；教育性收費(fèi)彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足項(xiàng)目績效年初預(yù)算5.4萬元，全年執(zhí)行3.71萬元，1.69萬元年末因支付賬號錯(cuò)誤被退回后財(cái)政關(guān)賬，以實(shí)際支付數(shù)關(guān)賬并進(jìn)入決算，支付率仍為100%；義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助(上級)項(xiàng)目資金0.6萬元，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，執(zhí)行數(shù)為0.6萬元，支付率為100%。主要產(chǎn)出和效果：保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了貧困學(xué)生的生活保障，獲得了教師、學(xué)生、家長的一致好評。
2.績效自評報(bào)告或案例。
2022年我部門未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)工作。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價(jià)情況來看，本部門績效完成情況為優(yōu)秀，完成績效目標(biāo)均為90%及以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是部分項(xiàng)目資金審批較慢導(dǎo)致年末支付時(shí)間較緊。下一步改進(jìn)措施是提前籌劃，以便加快項(xiàng)目進(jìn)度，提高資金執(zhí)行率。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
2022年我部門未進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià)工作。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48466712
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