重慶市綦江區(qū)天池學(xué)校2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．負(fù)責(zé)實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
2．承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以小學(xué)新課改為契機(jī)，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，全面實(shí)現(xiàn)小學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)，不斷提高教育質(zhì)量。
3．負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于教學(xué)之中，開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，形成學(xué)校、家庭、社會(huì)相互配合的思想道德教育體系，促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。
4．承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
5．承擔(dān)從事小學(xué)義務(wù)教育及學(xué)前教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
6．完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。?
?
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)天池學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為政教處、總務(wù)處和安保處；中層干部4人，分別為政教主任、政教副主任、總務(wù)主任和安保主任。
（三）單位構(gòu)成
??從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,054.90萬元，支出總計(jì)1,054.90萬元。收支較上年決算數(shù)減少375.05萬元,下降26.2%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,051.82萬元，較上年決算數(shù)減少167.22萬元，下降13.7%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入1,047.10萬元，占99.6%；事業(yè)收入4.72萬元，占0.4%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.08萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,054.90萬元，較上年決算減少371.97萬元，下降26.1%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中：基本支出1,030.43萬元，占97.7%；項(xiàng)目支出24.47萬元，占2.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.08萬元，下降100%，主要原因是2022年末資金全部收回財(cái)政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,047.10萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少371.62萬元，下降26.2%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,047.10萬元，較上年決算數(shù)減少166.55萬元，下降13.7%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加97.48萬元，增長(zhǎng)10.3%。主要原因是2022年追加安排補(bǔ)發(fā)2021年在職教師年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及2021年退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)等。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,047.10萬元，較上年決算數(shù)減少371.62萬元，下降26.2%。主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少；學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。項(xiàng)目實(shí)施比上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加97.48萬元，增長(zhǎng)10.3%。主要原因是2022年追加安排補(bǔ)發(fā)2021年在職教師年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)及2021年退休教師健康療養(yǎng)費(fèi)等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平，均為0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1,315.92萬元，占73.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.19萬 元，增長(zhǎng)12.2%，主要原因是中途追加了一些建設(shè)項(xiàng)目支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出309.77萬元，占17.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加63.28萬 元，增長(zhǎng)25.7%，主要原因是教師待遇提高。
（3）衛(wèi)生健康支出84.11萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.33萬 元，下降3.8%，主要原因是教師人數(shù)中途減少。
（4）住房保障支出81.37萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.21萬 元，下降4.9%，主要原因是教師人數(shù)中途減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,030.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)984.71萬元，較上年決算數(shù)減少259.48萬元，下降20.9%，主要原因是本年度教師退休人數(shù)較多，沒有新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、衛(wèi)生健康繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)45.72萬元，較上年決算數(shù)減少57.25萬元，下降55.6%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，本年未實(shí)施較大型的維修項(xiàng)目。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和辦公設(shè)備購置費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
????本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，年初預(yù)算數(shù)與上年持平，均為0萬元。支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位 2022 年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位?2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.3萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長(zhǎng)11.1%，主要原因是會(huì)議次數(shù)正常增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?5.75萬元，較上年決算數(shù)增加1.14萬元，增長(zhǎng)24.73%，主要原因是線下培訓(xùn)人次增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金24.47萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目完成較好，達(dá)到預(yù)期效果。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
詳見附表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
2022年我單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
從評(píng)價(jià)情況來看，發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是部分工程項(xiàng)目執(zhí)行較慢，驗(yàn)收時(shí)間推遲，加上資金計(jì)劃審批較慢的原因執(zhí)行率較低。改進(jìn)措施是加快工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，做到項(xiàng)目完成就立即進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算和兌付資金，提高資金執(zhí)行率。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位無財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-48802526
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