一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教；草擬本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策并報教委備案，管理、指導中心校、村校及其附設幼兒班教育教學工作。
2.負責本校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局結構調(diào)整，負責本校教育體制改革；負責教育統(tǒng)計、信息報送工作。
3.負責實施義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施素質(zhì)教育。
4.負責本校教育督導工作；負責本校基礎教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作，負責對全體教職工履行教育工作職責情況進行監(jiān)督、檢查和指導。
5.負責本單位教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，管理、監(jiān)督本單位財務、基本建設工作；負責對學校經(jīng)費使用情況進行自查自糾；規(guī)劃、實施學校建設、教育裝備、勤工儉學、后勤服務工作，落實學生資助工作。
6.負責實施師生員工的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術教育、國防教育等工作。 ?
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)萬隆學校內(nèi)設機構3個，分別為政教處、總務處和安保處；中層干部4人，分別為政教主任、政教副主任、總務主任和安保主任。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計724.85萬元，支出總計724.85萬元。收支較上年決算數(shù)減少306.44萬元,下降29.7%，主要原因是教師流出多且崗位較高，流入少且崗位低，導致人員經(jīng)費減少；學生數(shù)減少，公用支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計724.43萬元，較上年決算數(shù)減少185.48萬元，下降20.4%，主要原因是教師流出多且崗位較高，流入少且崗位低，導致人員經(jīng)費減少；學生數(shù)減少，公用支出減少。 其中：財政撥款收入718.13萬元，占99.1%；事業(yè)收入6.30萬元，占0.9%。此外，年初結轉(zhuǎn)和結余0.42萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計724.85萬元，較上年決算減少306.02萬元，下降29.7%，主要原因是教師流出多且崗位較高，流入少且崗位低，導致人員經(jīng)費減少；學生數(shù)減少，公用支出減少。其中：基本支出680.48萬元，占93.9%；項目支出44.37萬元，占6.1%。
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.42萬元，下降100%，主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉(zhuǎn)結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計718.13萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少305.47萬元，下降29.8%。主要原因是教師流出多且崗位較高，流入少且崗位低，導致人員經(jīng)費支出減少；學生數(shù)減少，公用支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入718.13萬元，較上年決算數(shù)減少184.09萬元，下降20.4%。主要原因是教師流出多且崗位較高，流入少且崗位低，導致人員經(jīng)費減少；學生數(shù)減少，公用支出減少。 較年初預算數(shù)增加110.93萬元，增長18.3%。主要原因是2022年追加安排補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出718.13萬元，較上年決算數(shù)減少305.47萬元，下降29.8%。主要原因是教師流出多且崗位較高，流入少且崗位低，導致人員經(jīng)費減少；學生數(shù)減少，公用支出減少。較年初預算數(shù)增加110.93萬元，增長18.3%。主要原因是2022年追加安排補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余與上年決算數(shù)持平，均為0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出526.29萬元，占73.3%，較年初預算數(shù)增加81.90萬元，增長18.4%，主要原因是教職工工資調(diào)標、薪級晉升等年中清算追加了人員經(jīng)費支出指標。
（2）社會保障與就業(yè)支出126.11萬元，占17.6%，較年初預算數(shù)增加27.08萬元，增長27.3%，主要原因是工資調(diào)標，社會保障繳費基數(shù)增加，調(diào)整預算追加了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費指標。
（3）衛(wèi)生健康支出33.76萬元，占4.7%，較年初預算數(shù)增加0.04萬元，增長0.1%，主要原因是工資調(diào)標，醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加，調(diào)整預算追加了醫(yī)療保險繳費指標。
（4）住房保障支出31.97萬元，占4.5%，較年初預算數(shù)增加1.91萬元，增長6.4%，主要原因是工資調(diào)標，住房公積金繳費基數(shù)增加，調(diào)整預算追加了住房公積金繳費指標。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出680.48萬元。其中：人員經(jīng)費635.44萬元，較上年決算數(shù)減少246.54萬元，下降28%，主要原因是教師流出多且崗位較高，流入少且崗位低，導致人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、衛(wèi)生健康繳費和住房公積金繳費。公用經(jīng)費45.04萬元，較上年決算數(shù)減少9.61萬元，下降17.6%，主要原因是本年未實施較大型的維修項目。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、維修費、培訓費和辦公設備購置費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年、2022年均無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，年初預算數(shù)與上年持平，均為0萬元。支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出年初預算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位?2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，支出數(shù)與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度未發(fā)生公務接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出與上年決算數(shù)持平均為0.00萬元，主要原因是本單位2021年2022年均未產(chǎn)生會議費支出。本年度培訓費支出5.10萬元，較上年決算數(shù)增加0.45萬元，增長9.7%，主要原因是受疫情影響減少，線下培訓人次增加。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對19個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評19項，涉及資金46.20萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，自評得分均在90分以上，自評等級均為“優(yōu)”。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
詳見附表。
2.績效自評報告或案例
2022年我單位未委托第三方機構開展績效評價工作。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是部分項目因資金指標到位不夠及時導致資金執(zhí)行時效性較差；因資金使用過程不夠規(guī)范導致附件資料不夠規(guī)范。下一步改進措施是盡可能提高資金指標到位及時度，規(guī)范資金使用流程，在資金使用過程中嚴格審查有關附件。
（三）重點績效評價結果
?本單位無重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48740757
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