一、部門基本情況
?本校為實施初中義務教育,促進基礎教育發展及初中學歷教育（相關社會服務）的全日制公辦教育機構，是全額撥款事業單位，教職工35人，內設2個機構。學校位于重慶市綦江區永城鎮大興村大寺社，學校占地16,675平方米，在校學生217人。
(一)職能職責
本校為實施初中義務教育,促進基礎教育發展及初中學歷教育（相關社會服務）的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向鎮教育行政部門規定的區域范圍進行招生，招生對象為轄區內健康適齡兒童，主要職責是實施初中義務教育，促進基礎教育發展，教育人，培養人，使其個性全面發展。
（二）機構設置
?本單位是全額撥款事業單位,教職工35人，其中：編制數為29，實際在編人員為35人，另有退休人員17人。本單位內設2個機構，分別是總務處和政教處。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位為1個，主要包括校長室，教務處，總務處，各年級辦公室，學生會等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計948.69萬元，支出總計948.69萬元。收支較上年決算數增加76.87萬元,增長8.8%，主要原因是人員經費增加，相關支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計915.22萬元，較上年決算數增加162.17萬元，增長21.5%，主要原因是工資增加社保、公積金等財政撥款收入增加162.17萬元。其中：財政撥款收入915.22萬元，占100%；此外，年初結轉和結余33.47萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計948.69萬元，較上年決算增加93.77萬元，增長11%，主要原因是工資增加 社保、公積金等人員經費支出增加89.64萬元；少年宮建設支出增加4.13萬元。其中：基本支出857.60萬元，占90.4%；項目支出91.09萬元，占9.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少16.90萬元，下降100%，主要原因是本年無事業支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計934.96萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加82.14萬元，增長9.6%。主要原因是主要原因是人員經費增加，相關支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入915.22萬元，較上年決算數增加181.17萬元，增長24.7%。主要原因是2022年教師基本工資、社保、公積金等收入增加。較年初預算數增加111.36萬元，增長13.9%。主要原因是年中增加貧困生助學金、維修維護及其他項目資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余15.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出930.22萬元，較上年決算數增加78.01萬元，增長9.2%。主要原因是基本工資增加使教師人員經費增加。較年初預算數增加126.36萬元，增長15.7%。主要原因是主要原因是加大辦學經費投入。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余與上年持平，均為0元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出702.95萬元，占75.6%，較年初預算數增加111.94，增長18.9%，主要原因是增資調整年中預算增加學生助學金、辦公費、維修維護費等項目資金。
（2）社會保障與就業支出141.14萬元，占15.2%，較年初預算數增加15.50萬元，增長12.3%，主要原因是基本工資增加，預算追加退休死亡補貼以及退休人員休養費。
（3）衛生健康支出41.71萬元，占4.5%，較年初預算數減少3.11萬元，下降6.9%，主要原因是在職人員退休。
（4）住房保障支出44.43萬元，占4.8%，較年初預算數增加2.03萬元，增長4.8%，主要原因是人員工資晉升增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出857.60萬元。其中：人員經費811.74萬元，較上年決算數增加86.43萬元，增長11.9%，主要原因是人員工資晉升增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出等構成。公用經費45.86萬元，較上年決算數減少2.59萬元，下降5.3%，主要原因是學校減少公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、維修維護費、電費、水費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余4.74萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入與上年持平，均為0元。主要原因是學校增加鄉村少年宮建設與課程培訓。本年支出4.74萬元，較上年決算數增加4.13萬元，增長677%，主要原因是學校增加鄉村少年宮建設與課程培訓。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用與年初預算數持平，均為0萬元，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。支出數與上年持平，均為0元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元。費用支出與年初預算數持平均為0萬元，主要原因是2022年度未發生公務車購置費。支出數與上年持平，均為0萬元，主要原因是2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出與年初預算數持平均為0萬元，主要原因是2022年度未發生公務車運行維護費。支出數與上年持平，均為0萬元，主要原因是2022年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元。費用支出與年初預算數持平均為0萬元，主要原因是2022年度未發生公務接待費。支出數與上年持平，均為0萬元，主要原因是2022年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.31萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降3.1%，主要原因是會議次數減少。本年度培訓費支出2.16萬元，較上年決算數增加2.00萬元，增長1250%，主要原因是加大對教師技能培訓。
（二）機關運行經費支出情況說明?
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金122.76萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，學生寄宿生生活補助資金項目總體完成情況較好，項目全年122.76萬元，執行數為115.59萬元，完成率94.16%。項目評價指標設計結合學校實際，從營養午餐享受人數、午餐標準、家長學生滿意率等指標進行測量。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效自評
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，我單位較好的完成了各項目標任務，盡量發揮財政資金使用效率，確保各項計劃和任務的順利完成。但也發現部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度執行率較低等問題。
（三）重點績效評價結果。
本單位未委托第三方形式開展績效自評
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： ??1592272768