一、單位基本情況
?（一）職能職責
?單位主要職能職責是實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育（相關社會服務）。
????（二）機構設置
本單位隸屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位，內設機構4個，分別是教導處、安全保障處、總務處、德育處。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位獨立核算單位共1個，本單位無下級預算單位。屬于實施小學義務教育的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。當年本單位編制28人，在職30人，均與編辦統計數一致，退休84人。本年在校學生155人。
?????二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,079.30萬元，支出總計1,079.30萬元。收支較上年決算數減少220.26萬元,下降16.9%，主要原因是2021年消化存量資金265.09萬元，2022年消化存量資金30.61萬元，以及實行初中鎮上集中辦學，初中教師調出人員經費減少，初中學生和小學學生人數減少，生均公用經費收入相應減少，項目支出減少是因教學樓維修資金減少等，導致本年支出數下降。
2.收入情況。2022年度收入合計1,048.69萬元，較上年決算數增加14.22萬元，增長1.4%，主要原因是人員經費增加，在職人員調資和補發2021年在職教師年終目標考核獎以及退休人員補發2021年健康療養費等。其中：財政撥款收入1,048.69萬元，占100%；此外，使用年初結轉和結余30.61萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,079.30萬元，較上年決算減少220.26萬元，下降16.9%，主要原因是2021年消化存量資金265.09萬元，2022年消化存量資金30.61萬元，以及實行初中鎮上集中辦學，初中教師調出人員經費減少，初中學生和小學學生人數減少，生均公用經費收入相應減少，項目支出減少是因教學樓維修資金減少，導致本年支出數下降。其中：2022年基本支出1,013.03萬元，占93.9%； 2022年項目支出66.28萬元，占6.1%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余與上年持平，均為0萬元，主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,079.30萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少220.26萬元，下降16.9%。主要原因是2021年消化存量資金265.09萬元，2022年消化存量資金30.61萬元，以及實行初中鎮上集中辦學，初中教師調出人員經費減少，初中學生和小學人數減少，生均公用經費收入相應減少，項目支出減少是因教學樓維修資金減少，導致本年支出數下降。
???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,048.69萬元，較上年決算數增加14.22萬元，增長1.4%。較年初預算數增加144.50萬元，增長16%。主要原因是人員經費增加，在職人員調資和補發2021年在職教師年終目標考核獎以及退休人員補發2021年健康療養費等。此外年初財政撥款結轉和結余30.61萬元是上年未付完的教學樓維修款。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,079.30萬元，較上年決算數減少220.26萬元，下降16.9%。主要原因是2021年消化存量資金265.09萬元，2022年消化存量資金30.61萬元，以及實行初中鎮上集中辦學，初中教師調出人員經費減少，初中學生和小學學生人數減少，生均公用經費收入相應減少，項目支出減少是因教學樓維修資金減少，導致本年支出數下降。較年初預算數增加175.11萬元，增長19.4%。主要原因是年中追加安排在職人員調資和補發2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費指標等。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余與上年持平，均為0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出621.29萬元，占57.6%，較年初預算數增加92.25萬元，增長17.4%，主要原因是年中追加安排在職人員調資和補發2021年在職教師年終目標考核獎指標等92.25萬元。
（2）社會保障與就業支出380.45萬元，占35.2%，較年初預算數增加103.74萬元，增長37.5%，主要原因是年中追加補發2021年退休人員健康療養費等103.74萬元。
（3）衛生健康支出35.87萬元，占3.3%，較年初預算數減少24.09萬元，下降40.2%，主要原因是初中教師9月調出24人減少導致支出減少。
（4）住房保障支出41.70萬元，占3.9%，較年初預算數增加3.22萬元，增長8.4%，主要原因是追加在職人員調資增加的住房保障支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,013.03萬元。其中：人員經費975.01萬元，較上年決算數減少154.28萬元，下降13.7%，主要原因是初中鎮上集中辦學，9月份全部初中教師調出24人，初中教師調出人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費38.01萬元，較上年決算數減少37.68萬元，下降49.8%，是因初中學生和小學學生人數減少，生均公用經費收入相應減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。 ?????????????
主要原因是本單位 2022 年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位 2022 年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位 2022 年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位 2022 年度未發生公務車運行維護費。
????公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位 2022 年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數增加0.10萬元，增長100%，主要原因是因會議次數增加，會議費相應增加。本年度培訓費支出5.13萬元，較上年決算數減少2.62萬元，下降33.8%，主要原因是教師人數減少，培訓人次減少以及受疫情反彈影響，本年線上培訓開展增多，導致培訓經費開支有所下降。
???（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022 年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對11個項目開展了績效自評，涉及資金66.28萬元。
???（二）績效自評結果
?1.績效目標自評表
?詳見附件。
2022年“遺屬、長贍人員生活補助等”補助資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，安排1.87萬元以保證全校2名遺屬人員的基本生活，有利于維護安定團結，實現社會的穩定和諧發展；用0.35萬元解決學校14名非寄宿貧困學生的生活費用，保證貧困學生不因貧失學；用13.32萬元解決30名鄉村教師的生活補助，保障鄉村教師的工作和生活，提高鄉村教師的工作積極性和榮譽感，使鄉村教師能扎根鄉村教育。項目全年預算數為15.54萬元，執行數為15.54萬元，支付率為100%。主要產出和效果：獲得了受助遺屬的一致好評，實現社會的穩定和諧發展；受助非寄宿貧困學生生活得到了保障，提升受助學生及家長獲得感；鄉村教師的生活補助提高了鄉村教師的工作積極性和榮譽感。
2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度等原因執行率較低。下一步改進措施是派專人負責完成學校項目的前期手續，以便加快項目進度，提高資金執行率。
（三）重點績效評價結果
我單位未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48822409