一、部門基本情況
（一）職能職責
實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)中峰中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)為3個。分別為總務(wù)處、政教處、教導處。本單位為財政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有教職工27人，退休教師12人，學生196人。
（三）單位構(gòu)成
?從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為納入重慶市綦江區(qū)教育委員會2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計627.36萬元，支出總計627.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加8.13萬元,增長1.3%，主要原因是人員增資后，人員經(jīng)費增長。
2.收入情況。2022年度收入合計623.74萬元，較上年決算數(shù)增加99.83萬元，增長19.1%，主要原因是增加撥款收入。其中：財政撥款收入623.74萬元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.63萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計627.36萬元，較上年決算增加8.13萬元，增長1.3%，主要原因是人員增資后，人員經(jīng)費增長。其中：基本支出609.73萬元，占97.2%；項目支出17.64萬元，占2.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，主要原因是本年度按收付實現(xiàn)制決算，財政資金無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計627.36萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加8.13萬元，增長1.3%。主要原因是人員增資后，人員經(jīng)費增長。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入623.74萬元，較上年決算數(shù)增加99.83萬元，增長19.1%。主要原因是本年度增加撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)增加78.12萬元，增長14.3%。主要原因是本年度增加撥款收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.63萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出627.36萬元，較上年決算數(shù)增加8.13萬元，增長1.3%。主要原因是人員增資后，人員經(jīng)費增長。較年初預(yù)算數(shù)增加81.74萬元，增長15%。主要原因是本年度調(diào)整預(yù)算項目支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，主要原因是本年度按收付實現(xiàn)制決算，無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）教育支出469.87萬元，占74.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.40，增長10.2%，主要原因是人員增資后，經(jīng)費增長。
（2）社會保障與就業(yè)支出96.98萬元，占15.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.13萬元，增長17.1%，主要原因是人員增資后，經(jīng)費增長。
（3）衛(wèi)生健康支出28.42萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.90萬元，增長277.9%，主要原因是調(diào)整預(yù)算增加相應(yīng)醫(yī)療支出。
（4）住房保障支出32.09萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.31萬元，增長11.5%，主要原因是調(diào)整預(yù)算增加相應(yīng)住房保障支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出609.73萬元。其中：人員經(jīng)費575.01萬元，較上年決算數(shù)增加32.05萬元，增長5.9%，主要原因是人員增資。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資福利及社會保險、住房公積金繳費，退休人員補助等。公用經(jīng)費34.72萬元，較上年決算數(shù)減少9.24萬元，下降21%，主要原因是各種公用開支大幅縮減。公用經(jīng)費用途主要包括保障學校正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降100%，與上年支出數(shù)持平，均為0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降78.4%，主要原因是受疫情影響，會議大幅減少。本年度培訓費支出4.07萬元，較上年決算數(shù)增加2.56萬元，增長169.5%，主要原因是學校加大對教師培訓力度，教師培訓有所增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金17.6萬元；
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見附件
2022年秋非寄宿生生活補助資金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，安排資金共1875元，中峰中學資助6人，每人312.5元，本期支付完畢。2022年春貧困學生“愛心午餐”項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，安排資金共4320元，中峰中學資助12人，每人360元，本期支付完畢。2022年秋寄宿生生活補助項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，安排資金共36250元，中峰中學資助58人，每人625元，本期及時支付到位。2022年春寄宿生生活補助項目資金共48125元，中峰中學資助77人，每人625元，本期支付到位。教育系統(tǒng)遺屬人員熊芮每月900元，2022年共計：10800元,保障補助資金及時到位。2022年秋貧困學生（含建卡）“愛心午餐”安排資金共6480元。中峰中學資助18人，每人360元，本期支付完畢。2022年春非寄宿生生活補助資金共625元，中峰中學資助2人，每人312.5元，本期支付完畢。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方機構(gòu)開展績效評價工作
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價情況來看，發(fā)現(xiàn)的問題是對項目的量化指標研讀不夠。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位未開展重點績效評價工作。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48469793。
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