一、部門基本情況
（一）職能職責
實施初中義務教育，促進基礎教育發展。初中學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
根據《區委編委關于調整重慶市綦江區城南中學和重慶市綦江區城南中學機構編制事項的通知》（綦委編〔2020〕27號）文件規定，重慶市綦江區城南中學內設機構為4個。分別為教導處、德育處、后勤部、安保部。本單位為財政全額撥款事業單位，現有教職工49人，退休教師70人，學生535人。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本單位為區教委下屬事業單位，是納入區教委2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,346.48萬元，支出總計1,346.48萬元。收支較上年決算數增加298.31萬元,增長28.5%，主要原因是本年教職工人數增加，工資調標導致人員經費增加。（本部分的收入總計1,346.48萬元包括收入合計1,342.04萬元、年初結轉和結余4.44萬元。）
2.收入情況。2022年度收入合計1,342.04萬元，較上年決算數增加412.46萬元，增長44.4%，主要原因是為本年度教職工人數增加、工資調標增加人員經費、退休人員健康休養費增加。其中：財政撥款收入1,342.04萬元，占100%；此外，年初結轉和結余4.44萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,346.48萬元，較上年決算增加298.31萬元，增長28.5%，主要原因是本年度教職工人數增加、工資調標增加人員經費，退休人員健康休養費增加。其中：基本支出1,318.18萬元，占97.9%；項目支出28.29萬元，占2.1%。
?4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,346.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加304.31萬元，增長29.2%。主要原因是本年教職工人數增加，工資調標導致人員經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,342.04萬元，較上年決算數增加418.46萬元，增長45.3%。主要原因是為本年度教職工人數增加、工資調標增加人員經費、退休人員健康休養費增加。較年初預算數增加203.64萬元，增長17.9%。主要原因是工資調標增加人員經費、退休人員健康休養費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余4.44萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,346.48萬元，較上年決算數增加304.31萬元，增長29.2%。主要原因是為本年度工資調標增加人員經費，退休人員健康休養費增加。較年初預算數增加208.08萬元，增長18.3%。主要原因是為本年度工資調標增加人員經費，退休人員健康休養費增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出839.76萬元，占62.4%，較年初預算數增加101.09，增長13.7%，主要原因是本年度教職工人數、學生人數增加，所以人員經費、公用經費增加。
（2）社會保障與就業支出401.64萬元，占29.8%，較年初預算數增加123.22萬元，增長44.3%，主要原因是本年工資增加，社保繳費基數增加。
（3）衛生健康支出48.92萬元，占3.6%，較年初預算數減少21.29萬元，下降30.3%，主要原因是本年度退休的教師較多。
（4）農林水支出2.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加2.00萬元，增長100%，主要原因是本年度投入專項資金2萬元創建節水型單位。
（5）住房保障支出54.15萬元，占4%，較年初預算數增加3.06萬元，增長6%，主要原因是本年工資增加，社保繳費基數增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,318.18萬元。其中：人員經費1,236.10萬元，較上年決算數增加337.31萬元，增長37.5%，主要原因是本年工資調標、人員經費增加。人員經費用途主要包括在職人員工資福利及社會保險、住房公積金繳費，退休人員補助等。公用經費82.08萬元，較上年決算數增加10.52萬元，增長14.7%，主要原因是上年度受疫情影響，推遲幾個月開學，各種公用開支大幅縮減，本年度相對影響減小。公用經費用途主要包括用途主要包括保障學校正常運轉的各項商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生因公出國（境）費。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平，較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，與上年持平，本單位2022年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.39萬元，較上年決算數減少0.43萬元，下降52.4%，主要原因是本年嚴格預算控制，減少不必要的會議費開支。本年度培訓費支出2.73萬元，較上年決算數減少5.11萬元，下降65.2%，主要原因是本年外出培訓教師減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。”
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金28.29萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表
詳見附件
2.績效自評報告或案例
?2022年我單位未委托第三方機構開展績效評價工作
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度等原因執行率較低。下一步改進措施加快項目進度，提高資金執行率。
（三）重點績效評價結果。
2022年本單位無區財政局指定的重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式 : 023-48645018