一、部門基本情況
1．我校是一所農村初中，占地面積9,986平米，運動場面積3,000平米，主要職能是初中教育服務。
2．我校有行政賬、工會賬、食堂賬。
3．我校2022年年末有在職教職工61人，退休教師34人，遺屬2人。有教學班12個班，學生551人。
??（一）職能職責
?1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教。
2. 實施初中教育教學改革，推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施素質教育。
3.負責郭扶初級中學教育發(fā)展水平、質量監(jiān)測工作，負責對本單位內設職能部門履行教育工作職責情況進行監(jiān)督、檢查和指導。
4.負責本單位教育經費的統(tǒng)籌管理，監(jiān)督本單位的財務、基本建設工作；負責對學校經費使用情況進行監(jiān)管；規(guī)劃指導本單位建設、教育裝備、后勤服務工作，開展學生資助工作。
5.開展學校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術教育、國防教育等工作。
6.組織實施教師的崗位培訓和繼續(xù)教育工作。
7.負責開展教職工考核、職稱評審和獎懲工作。
8.負責本單位的學籍管理工作，開展好單位招生工作，組織實施學生教育考試工作。
9.負責我校校園安全保衛(wèi)工作，綜合協(xié)調處理本單位突發(fā)事件和重大事故。
??（二）機構設置
?根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區(qū)黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關于重慶市綦江區(qū)機構設置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)郭扶中學，為鎮(zhèn)初中辦學機構。重慶市綦江區(qū)郭扶中學履行區(qū)教委規(guī)定的職責。
按照《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于調整重慶市綦江區(qū)教育委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，本單位屬事業(yè)單位，內設科室4個，分別為政教處、安保處、總務處、德育處。
??（三）單位構成
本單位是重慶市綦江區(qū)教育委員會下屬二級預算單位，無下級預算單位。
?????二、部門決算情況說明
????（一）收入支出決算總體情況說明
???1.總體情況。2022年度收入總計1,552.31萬元，支出總計1,552.31萬元。收支較上年決算數增加82.67萬元,增長5.6%，主要原因是人員經費增加導致的。
2.收入情況。2022年度收入合計1,538.88萬元，較上年決算數增加271.41萬元，增長21.4%，主要原因是人員調資經費增加導致的。其中：財政撥款收入1,538.88萬元，占100%。此外，年初結轉和結余13.44萬元。
??????3.支出情況。2022年度支出合計1,552.31萬元，較上年決算數增加82.68萬元，增長5.6%，主要原因是人員經費增長導致的教育成本增加。其中：基本支出1,504.21萬元，占96.9%；項目支出48.10萬元，占3.1%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,552.31萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加82.67萬元，增長5.6%。主要原因是人員經費增加導致的。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,538.88萬元，較上年決算數增加271.41萬元，增長21.4%。主要原因是人員調資經費增加導致的。較年初預算數減少226.30萬元，增長17.2%。主要原因是人員調資經費增加和年初財政撥款有結轉和結余13.44萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,552.31萬元，較上年決算數增加82.67萬元，增長5.6%。主要原因是人員經費增長導致的教育成本增加。較年初預算數增加239.73萬元，增長18.3%。主要原因是人員調資經費增加及年初財政撥款有結轉和結余。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,138.22萬元，占73.3%，較年初預算數增加127.62萬元，增長12.6%，主要原因是人員經費增加導致。
（2）社會保障與就業(yè)支出273.4萬元，占17.6%，較年初預算數增加122.25萬元，增長80.9%，主要原因是增人增資使社會保障與就業(yè)費用增加。
（3）衛(wèi)生健康支出66.44萬元，占4.3%，較年初預算數減少12.16萬元，下降15.5%。主要原因是教師醫(yī)療保障得到改善導致。
（4）住房保障支出74.25萬元，占4.8%，較年初預算數增加2.03萬元，增長2.8%，主要原因是教師住房保障得到改善導致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共財政撥款基本支出1,504.21萬元。其中：人員經費1,407.07萬元，較上年決算數增加100.87萬元，增長7.7%，主要原因是教師增資導致。人員經費用途主要包括支付在編教職工基本工資、績效工資以及津補貼等。公用經費97.14萬元，較上年決算數減少1.46萬元，下降1.5%，主要原因是學生總人數下降，相應的公用經費減少。
???????（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
????????本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，年初預算數與上年持平，均為0萬元。支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，支出數與上年持平，均為0萬元。本單位?2022 年度未發(fā)生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
????本年度會議費支出0.80萬元，較上年決算數增加0.78萬元，增長3,900%，主要原因是本年度疫情放開后會議增多。本年度培訓費支出12.10萬元，較上年決算數增加10.96萬元，增長961.4%，主要原因是疫情放開后上級部門組織的培訓增多。
（二）機關運行經費情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元。
??????（三）國有資產占用情況說明
?????截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
?????（四）政府采購支出情況說明
?????2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金58.10萬元。
（二）績效自評結果
????1.績效目標自評表。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，我單位較好的完成了各項目標任務，盡量發(fā)揮財政資金使用效率，確保各項計劃和任務的順利完成。但也發(fā)現(xiàn)部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度執(zhí)行率較低等問題。
（三）重點績效評價結果
本單位無重點績效評價項目。
???????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
???????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??????（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???????（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
???????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
???????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
???????（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
???????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48430818