重慶市綦江區(qū)高廟學(xué)校2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
本單位是全額撥款事業(yè)單位。本校是一所農(nóng)村小學(xué)，主要職能是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。2022年年末有在職教職工28人，有小學(xué)教學(xué)班6個(gè)，學(xué)生196人，幼兒班3個(gè)，學(xué)生71人。
（一）職能職責(zé)
1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
2.實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
3.承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
4.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。
5.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全，公共衛(wèi)生等工作。
6.完成教育行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別為政教處、安保處、黨政辦。
（三）單位構(gòu)成
?從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)797.51萬元，支出總計(jì)797.51萬元。收支較上年決算數(shù)減少51.07萬元,下降6%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)781.70萬元，較上年決算數(shù)增加52.31萬元，增長(zhǎng)7.2%，主要原因是及時(shí)補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資和教職工正常增加薪級(jí)工資。其中：財(cái)政撥款收入768.70萬元，占98.3%；事業(yè)收入13.00萬元，占1.7%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.82萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)797.51萬元，較上年決算減少36.56萬元，下降4.4%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。其中：基本支出735.37萬元，占92.2%；項(xiàng)目支出62.14萬元，占7.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少14.52萬元，下降100%，主要原因是按新制度本年無結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)770.00萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少46.98萬元，下降5.8%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入768.70萬元，較上年決算數(shù)增加70.91萬元，增長(zhǎng)10.2%。主要原因是及時(shí)補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資和教職工正常增加薪級(jí)工資。較年初預(yù)算數(shù)增加84.36萬元，增長(zhǎng)12.3%。主要原因是及時(shí)補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資和教職工正常增加薪級(jí)工資。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.30萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出770.00萬元，較上年決算數(shù)減少46.98萬元，下降5.8%。主要原因是教師和學(xué)生人數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加85.66萬元，增長(zhǎng)12.5%。主要原因是及時(shí)補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資和教職工正常增加薪級(jí)工資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是按新制度本年無結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出530.47萬元，占68.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.89，增長(zhǎng)13.2%，主要原因是補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資和教職工正常增加薪級(jí)工資。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出168.84萬元，占21.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.04萬元，增長(zhǎng)18.2%，主要原因是補(bǔ)發(fā)退休教職工的健康療養(yǎng)費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出36.80萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.55萬元，下降8.8%，主要原因是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（4）住房保障支出33.88萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.27萬元，增長(zhǎng)3.9%，主要原因是教職工增資，公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出735.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)701.01萬元，較上年決算數(shù)減少21.07萬元，下降2.9%，主要原因是教師人數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在編教職工基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)34.36萬元，較上年決算數(shù)減少7.73萬元，下降18.4%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無增減變化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無增減變化。因公出國(guó)（境）費(fèi)用與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無增減變化。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無增減變化。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無增減變化。公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，均為0萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，無增減變化，均為0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.79萬元，較上年決算數(shù)增加1.17萬元，增長(zhǎng)72.2%，主要原因是教職工培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年決算數(shù)持平，均為0萬元。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體17個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)17項(xiàng)，涉及資金106.32萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見附表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
本單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
從評(píng)價(jià)情況來看，我單位較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，盡量發(fā)揮財(cái)政資金使用效率，確保各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的順利完成。但也發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目資金因進(jìn)度推行緩慢、資金調(diào)度執(zhí)行率較低等問題
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48439858
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