一、部門基本情況
?我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。2022年末在職教師21人，退休教師25人，小學生129人，幼兒33人。
（一）職能職責
實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。小學學歷教育（相關(guān)社會服務）。
（二）機構(gòu)設置
本單位隸屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位，內(nèi)設機構(gòu)2個，分別是政教處、總務處。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預算單位。
一、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計569.25萬元，支出總計569.25萬元。收支較上年決算數(shù)增加34.82萬元,增長6.5%，主要原因是2022年教師人數(shù)增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。
2.收入情況。2022年度收入合計563.65萬元，較上年決算數(shù)增加99.88萬元，增長21.5%，主要原因是2022年教師人數(shù)增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。其中：財政撥款收入555.46萬元，占98.5%；事業(yè)收入8.19萬元，占1.5%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.60萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計569.25萬元，較上年決算增加40.42萬元，增長7.6%，主要原因是2022年教師人數(shù)增加，一般公共預算財政撥款收入增加，教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。其中：基本支出491.63萬元，占86.4%；項目支出77.61萬元，占13.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.60萬元，下降100%，主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計555.46萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加30.36萬元，增長5.8%。主要原因是2022年教師人數(shù)增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入555.46萬元，較上年決算數(shù)增加101.02萬元，增長22.2%。主要原因是2022年教師人數(shù)增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。較年初預算數(shù)增加118.40萬元，增長27.1%。主要原因是2022年教師人數(shù)增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出555.46萬元，較上年決算數(shù)增加30.36萬元，增長5.8%。主要原因是2022年教師人數(shù)增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。較年初預算數(shù)增加118.40萬元，增長27.1%。主要原因是2022年教師人數(shù)增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平，均為0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出379.28萬元，占68.3%，較年初預算數(shù)增加89.17，增長30.7%，主要原因是2022年教師人數(shù)增加，教育支出增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出128.43萬元，占23.1%，較年初預算數(shù)增加28.01萬元，增長27.9%，主要原因是2022年教師人數(shù)增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等，社會保障與就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出25.54萬元，占4.6%，較年初預算數(shù)減少0.95萬元，下降3.6%，主要原因是2022年教師人數(shù)增加，衛(wèi)生健康支出增加。
（4）住房保障支出22.21萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加2.18萬元，增長10.9%，主要原因是2022年教師人數(shù)增加，住房保障支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出491.63萬元。其中：人員經(jīng)費469.72萬元，較上年決算數(shù)增加51.86萬元，增長12.4%，主要原因是2022年教師人數(shù)增加；2022年補發(fā)2021年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養(yǎng)費等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、生活補助、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險等社保保障繳費。公用經(jīng)費21.92萬元，較上年決算數(shù)減少15.71萬元，下降41.7%，主要原因是嚴格落實政府部門過“緊日子”政策，單位厲行節(jié)約，縮減一般公用支出等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、物業(yè)管理費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
??公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。
?公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。
????公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度培訓費支出1.56萬元，較上年決算數(shù)減少7.21萬元，下降82.2%，主要原因是受疫情反彈影響，本年線上培訓開展增多，導致培訓經(jīng)費開支有所下降。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我校對24個項目開展了績效自評，其中，已填報自評表形式開展自評24項，涉及資金86.15萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見附表。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效自評。
3. ?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位績效目標已完成23個，未完成績效目標有1個，原因是：項目-“義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升”工程安排購置學生就餐桌椅等，項目指標于2022年12月下達，根據(jù)政府采購流程，需要調(diào)劑政府采購指標等，該項目在本年度內(nèi)沒有辦法按照流程完成實施，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年實施。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目。
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋聯(lián)系人：??023-48799042
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