一、部門基本情況
（一）職能職責
實施九年義務教育，促進基礎教育發展。小學/初中學
歷教育（相關社會服務）
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置 方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1 號）文件精神， 教育系統各學校、衛生系統各醫院，原則上保留，僅作名 稱變更。按照《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于 明確綦江區各學區和學校機構名稱的復函》（綦編辦
〔2012〕21 號）文件，將原綦江縣東溪鎮永久中心小學
更名為重慶市綦江區永久小學。我單位屬重慶市綦江區教
育委員會所屬的事業單位。
（三）單位構成
從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,034.94萬元，支出總計1,034.94萬元。收支較上年決算數增加87.95萬元,增長9.3%，主要原因是今年的項目支出比去年多。
2.收入情況。2022年度收入合計1,022.48萬元，較上年決算數增加242.81萬元，增長31.1%，主要原因是本年維修項目增多，經費撥款增多，特別是塑膠操場鋪設52萬元。其中：財政撥款收入1,010.80萬元，占98.9%；事業收入11.68萬元，占1.1%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余12.46萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,034.94萬元，較上年決算增加95.47萬元，增長10.2%，主要原因是人員增多，經費撥款增多，所以支出也相應增多。其中：基本支出926.62萬元，占89.5%；項目支出108.32萬元，占10.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少7.52萬元，下降100%，主要原因是資金的使用率提高，減少了資金的結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,015.80萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加87.81萬元，增長9.5%。主要原因是人員增多，經費撥款增多。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,010.80萬元，較上年決算數增加244.53萬元，增長31.9%。主要原因是本年維修項目增多，經費撥款增多，特別是塑膠操場鋪設52萬元。較年初預算數增加147.78萬元，增長17.1%。主要原因是人員增加調整預算增加人員經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余5.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,015.80萬元，較上年決算數增加87.81萬元，增長9.5%。主要原因是人員增多，經費撥款增多。較年初預算數增加152.78萬元，增長17.7%。主要原因是人員調動做了調整預算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少7.52萬元，下降100%，主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出653.47萬元，占64.3%，較年初預算數增加83.90，增長14.7%，主要原因是人員變動，做了調整預算。
（2）社會保障與就業支出276.47萬元，占27.2%，較年初預算數增加71.75萬元，增長35%，主要原因是人員的增加。
（3）衛生健康支出45.38萬元，占4.5%，較年初預算數減少6.18萬元，下降12%，主要原因是人員變動，做了調整預算。
（4）住房保障支出40.48萬元，占4%，較年初預算數增加3.31萬元，增長8.9%，主要原因是人員的增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出926.62萬元。其中：人員經費876.44萬元，較上年決算數增加118.97萬元，增長15.7%，主要原因是人員增多，經費撥款增多。人員經費用途主要包括職工的改造福利支出。公用經費50.18萬元，較上年決算數增加4.38萬元，增長9.6%，主要原因是人員增多，公用經費增多。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
?2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。
??公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.05萬元，較上年決算數減少2.12萬元，下降97.7%，主要原因是今年因為疫情原因，視頻會議多，所以今年會議費減少了。本年度培訓費支出2.12萬元，較上年決算數增加0.29萬元，增長15.8%，主要原因是今年學校各種培訓增多，所以今年培訓費增多了。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對19項目開展了績效自評，涉及資金108.32萬元；從評價情況來看，19個項目評價都是優，各個項目管理規范合理。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
詳見附表
2022年永久尚書村小圍墻排危等項目績效目標自評綜述：根據全年（調整）設定的績效目標，安排5萬元排除尚書村小圍墻及校門安全隱患；用專項資金18萬元鋪設了永久中心校塑膠操場；幼兒資助0.432萬元。項目全年預算數為23.432萬元，執行數為23.432萬元，支付率為100%。設施服務覆蓋人口300余人，大大提升了在校師生的安全感和社會滿意度；為學校4名貧困幼兒提供資助，提高了幼兒的入園率，提升受助幼兒及家長獲得感。
2.績效自評報告或案例。
2022年我單位未委托第三方機構開展績效評價工作
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度等原因執行率較低。下一步改進措施是協調相關部門盡可能減少學校項目繁瑣的前期手續，以便加快項目進度，提高資金執行率。
（三）重點績效評價結果。
本部門無納入區財政局重點績效評價的項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?023-48742988