重慶市綦江區(qū)登瀛學(xué)校2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一?、?部門(mén)基本情況
（ 一?）職能職責(zé)
本單位是全額撥款事業(yè)單位。本校由于集團(tuán)化辦學(xué)，從原來(lái)的九年一貫制學(xué)校轉(zhuǎn)為實(shí)施六年制小學(xué)義務(wù)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向教育行政部門(mén)規(guī)定的區(qū)域范圍進(jìn)行招生，招生對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，主要職責(zé)是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教 育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)義務(wù)教育，教育人，培養(yǎng)人，使其個(gè)性全面發(fā)展。
（ 二?）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2022年，按照《重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2021〕59號(hào)）文件本單位共有三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，職數(shù)3人，2022年末該校實(shí)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（政教處、總務(wù)處、德育處）?，實(shí)有中層干部 3 人。學(xué)校編制數(shù)為18人，實(shí)際在編人員28人，勞務(wù)派遣人員4人，退休人員52人，在校學(xué)生143人。
（ 三?）單位構(gòu)成
?本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二 、 部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)850.44萬(wàn)元，支出總計(jì)850.44萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)914.25萬(wàn)元減少63.81萬(wàn)元，減少6.98%，主要原因是減少了本年調(diào)出教師12人的人員經(jīng)費(fèi)。
2. 收入情況。2022年度收入合計(jì)835.51萬(wàn)元，較上 ??年決算數(shù)914.25萬(wàn)元減少78.84萬(wàn)元，減少8.62%，主要原因是調(diào)出教師的人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入 834.51萬(wàn)元，占99.88%；事業(yè)收入1萬(wàn)元，占0.12%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.93萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)850.44萬(wàn)元，較上年 決算數(shù)914.25萬(wàn)元減少63.81萬(wàn)元，減少6.98%，主要原因是減少了本年調(diào)出12人的人員經(jīng)費(fèi)。其中：基本支815.08萬(wàn)元，占95.84%；項(xiàng)目支出35.36萬(wàn)元，占4.16%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元， 較上年決算數(shù)比較無(wú)增減。主要原因是2022年實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)834.71萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少63.61萬(wàn)元，減少6.96%。主要原因是減少了本年調(diào)出教師12人的人員經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入834.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加914.25萬(wàn)元減少79.54萬(wàn)元，減少8.70%。主要原因是減少了本年調(diào)出教師12人的人員經(jīng)費(fèi)。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出834.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)914,25萬(wàn)元減少79.54萬(wàn)元。減少8.70%。主要原因是減少了本年調(diào)出教師12人的人員經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022 年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)比較無(wú)增長(zhǎng)。主要原因是2022年實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4. 比較情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出521.73萬(wàn)元，占 61.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%，主要原因是調(diào)整了小規(guī)模學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)和老舊學(xué)校的維修項(xiàng)目。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出252.10萬(wàn)元，占29.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.60%，主要原因是本年調(diào)整了崗位工資和薪級(jí)工資結(jié)構(gòu)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出42.20萬(wàn)元，占4.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少 3.58萬(wàn)元，下降7.82%，主要原因是退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)調(diào)整進(jìn)入“其他行政養(yǎng)老支出”。
（4）住房保障支出34.40萬(wàn)元，占4.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.06%，主要原因是本年調(diào)整了崗位工資和薪級(jí)工資結(jié)構(gòu),人員經(jīng)費(fèi)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出815.08萬(wàn)元。其 ?中：人員經(jīng)費(fèi)785.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)830.15萬(wàn)元減少44.28萬(wàn)元，減少5.33%，主要原因減少了本年調(diào)出教師12人的人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括教職工福利費(fèi)、教職工工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)29.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)46.93萬(wàn)元減少17.72萬(wàn)元，減少37.76%，主要原因是教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)減少，差旅費(fèi)和辦公費(fèi)也隨之減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi) 、勞務(wù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“ 三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。上年支出數(shù)0.00萬(wàn)元，與上年支出數(shù)無(wú)增減變化。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)均無(wú)增減變化，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)均無(wú)增減變化，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)支行維護(hù)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)均無(wú)增減變化，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)0.86萬(wàn)元減少0.75萬(wàn)元，減少87.20%，主要原因是會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增1.80萬(wàn)元加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，主要原因是培訓(xùn)教師次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金 35.36萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，學(xué)生寄宿生生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年35.36萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35.36萬(wàn)元，完成率100%。項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)結(jié)合學(xué)校實(shí)際，從營(yíng)養(yǎng)午餐享受人數(shù)、午餐標(biāo)準(zhǔn)、家長(zhǎng)學(xué)生滿意率等指標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。
（二） 績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)附件
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，盡量發(fā)揮財(cái)政資金使用效率，確保各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的順利完成
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2022年我單位項(xiàng)目未開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的 財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén) 取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥 ?款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得 稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政 府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境） 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公 用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福 利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、 戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 13637708318
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