一、部門基本情況
（一）職能職責
本單位屬義務教育階段小學，主要職能職責是：實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育。
（二）機構設置
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整教育系統各學校校級領導職數和內設機構設置的通知》（綦編〔2013〕187號）文件，本單位內設機構2個，分別為政教處和總務處。
（三）單位構成
本單位為鄉科級二級預算單位。本單位無下級預算單位。 ?
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計814.06萬元，支出總計814.06萬元。收支較上年決算數增加13.08萬元,增長1.6%，主要原因一是擴大學前教育資源補助資金安排附設幼兒園彩鋼棚、就餐廳圍墻排危等安排資金7萬元；二是改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助安排兜底公用及小規模食堂運轉補助等安排資金15.38萬元，較上年增加5萬元左右。
2.收入情況。2022年度收入合計809.96萬元，較上年決算數增加115.22萬元，增長16.6%，主要原因一是項目增加，其中擴大學前教育資源補助資金安排附設幼兒園彩鋼棚、就餐廳圍墻排危等安排資金7萬元；改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助安排兜底公用及小規模食堂運轉補助等安排資金15.38萬元。二是人員經費增加，教職工工資增加；“中人”一次性補貼5.79萬元。其中：財政撥款收入805.46萬元，占99.4%；事業收入4.50萬元，占0.6%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余4.10萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計814.06萬元，較上年決算增加16.53萬元，增長2.1%，主要原因一是擴大學前教育資源補助資金安排附設幼兒園彩鋼棚、就餐廳圍墻排危等安排資金7萬元；二是改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助安排兜底公用及小規模食堂運轉補助等安排資金15.38萬元，較上年增加五萬元左右。其中：基本支出767.48萬元，占94.3%；項目支出46.58萬元，占5.7%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3.45萬元，下降100%，主要原因是2021年結余的是非稅收入用于補助公用經費3.45萬元，而2022年無結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計806.11萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加10.99萬元，增長1.4%。主要原因一是擴大學前教育資源補助資金安排附設幼兒園彩鋼棚、就餐廳圍墻排危等安排資金7萬元；二是改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助安排兜底公用及小規模食堂運轉補助等安排資金15.38萬元，較上年增加五萬元左右。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入805.46萬元，較上年決算數增加116.59萬元，增長16.9%。主要原因一是項目增加，其中擴大學前教育資源補助資金安排附設幼兒園彩鋼棚、就餐廳圍墻排危等安排資金7萬元；改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助安排兜底公用及小規模食堂運轉補助等安排資金15.38萬元。二是人員經費增加，教職工工資增加；“中人”一次性補貼5.79萬元。較年初預算數增加86.13萬元，增長12%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.65萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出806.11萬元，較上年決算數增加10.99萬元，增長1.4%。主要原因一是擴大學前教育資源補助資金安排附設幼兒園彩鋼棚、就餐廳圍墻排危等安排資金7萬元；二是改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助安排兜底公用及小規模食堂運轉補助等安排資金15.38萬元，較上年增加5萬元左右。較年初預算數增加86.78萬元，增長12.1%。主要原因是1、擴大學前教育資源補助資金安排附設幼兒園彩鋼棚、就餐廳圍墻排危等7萬元，2、遺屬、長贍人員生活補助費（2022追加）0.48萬元，3、邊遠規模小幼兒園和實驗幼兒園“一園多區”運轉補助安排幼兒園運轉補助1.29萬元，4、“中人”一次性補貼5.79萬元，5、改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助安排兜底公用及小規模食堂運轉補助等15.38萬元，6、學前教育普惠性幼兒園公用經費區級補助資金安排2022年秋普惠園生均公用經費0.42萬元，以及各項資助。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出470.83萬元，占58.4%，較年初預算數增加31.55，增長7.2%，主要原因一是項目增加，其中擴大學前教育資源補助資金安排附設幼兒園彩鋼棚、就餐廳圍墻排危等安排資金7萬元；改善師生就餐條件及邊遠學校、村小食堂運轉補助安排兜底公用及小規模食堂運轉補助等安排資金15.38萬元。二是人員經費增加，教職工工資增加；“中人”一次性補貼5.79萬元。
（2）社會保障與就業支出264.55萬元，占32.8%，較年初預算數增加62.33萬元，增長30.8%，主要原因是主要原因是教師工資增加，繳費基數增加。（3）衛生健康支出40.05萬元，占5%，較年初預算數減少6.52萬元，下降14%，主要原因是2022秋期調出5名教師。
（4）住房保障支出30.67萬元，占3.8%，較年初預算數減少0.59萬元，下降1.9%，主要原因是2022秋期調出5名教師。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出767.48萬元。其中：人員經費740.11萬元，較上年決算數增加24.88萬元，增長3.5%，主要原因教師工資調標、學生資助以及“中人”一次性補貼5.79萬元。人員經費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費27.37萬元，較上年決算數減少26.45萬元，下降49.1%，主要原因是開展各個板塊的節約活動，公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括商品和服務支出，學校辦公費、電費、勞務費、培訓費等等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，本單位2022年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。本單位2022年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。本單位2022年度未發生公務車運行維護費支出。
公務接待費0.00萬元，。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，。較上年支出數增加0.00萬元。本單位2022年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.69萬元，較上年決算數減少0.80萬元，下降53.7%，主要原因是因疫情原因，會議為騰訊會議，減少集中開會，減少會議費支出。本年度培訓費支出2.45萬元，較上年決算數減少1.76萬元，下降41.8%，主要原因是因疫情原因，培訓減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。”
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對17個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評17項，涉及資金64.3萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方機構開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，多數項目整體執行情況良好，存在的問題是有個別項目執行率低，下一步改進措施是協調單位各處室加快推進項目執行進度。
（三）重點績效評價結果。
本單位無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：???023-48603926