重慶市綦江區(qū)通惠中學(xué)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕227 號）文件，本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室 9 個(gè)，分別為政教處、總務(wù)處、安保處、辦公室、黨建辦公室、年級主任等。
（一）職能職責(zé)。
?實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，中學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，分別為政教處、總務(wù)處、安保處、辦公室、黨建辦公室、年級主任等。
（三）單位構(gòu)成。
本單位不含下屬事業(yè)單位.
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)3,112.86萬元，支出總計(jì)3,112.86萬元。收支較上年決算數(shù)增加501.33萬元,增長19.2%，主要原因是主要原因是師生人數(shù)增加較多。
2. 收入情況。2022年度收入合計(jì)3,109.16萬元，較上年決算數(shù)增加707.32萬元，增長29.4%，主要原因是師生人數(shù)增加較多。其中：財(cái)政撥款收入3,109.16萬元，占100%；此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.70萬元.
??3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,112.86萬元，較上年決算增加501.34萬元，增長19.2%，主要原因是師生人數(shù)增加較多。其中：基本支出3,068.25萬元，占98.6%；項(xiàng)目支出44.61萬元，占1.4%；
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降100%，主要原因是實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制，沒有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,112.84萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加501.32萬元，增長19.2%。主要原因是.學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,109.16萬元，較上年決算數(shù)增加707.32萬元，增長29.4%。主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。較年初預(yù)算數(shù)增加149.80萬元，增長5.1%。主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.69萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,112.84萬元，較上年決算數(shù)增加501.32萬元，增長19.2%。主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。較年初預(yù)算數(shù)增加153.48萬元，增長5.2%。主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要原因是實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制，沒有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（１）教育支出2,454.79萬元，占78.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加148.21，增長6.4%，主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。
（２）社會(huì)保障與就業(yè)支出348.20萬元，占11.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.00萬元，增長2.1%，主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。
（３）衛(wèi)生健康支出149.41萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.83萬元，下降3.1%，主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。
（４）住房保障支出160.45萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.11萬元，增長2%，主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,068.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,831.85萬元，較上年決算數(shù)增加570.94萬元，增長25.3%，主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出，社會(huì)保障與就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)236.40萬元，較上年決算數(shù)增加48.26萬元，增長25.7%，主要原因是學(xué)校擴(kuò)編，師生人數(shù)增加較多，費(fèi)用增加較多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門 2022?年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門?2022?年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、?“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）?“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）?“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
?2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
??公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
????公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）?“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022?年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置?0 輛，公務(wù)車保有量為 0 輛；國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次 0 人，其中：國內(nèi)外事接待?0 批次，0 人；國（境）外公務(wù)接待 0 批次，0人。2021 年本部門人均接待費(fèi) 0.00 元，車均購置費(fèi) 0.00 萬元，車均維護(hù)費(fèi)?0.00 萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.2萬元，較上年決算數(shù)減少0.99萬元，下降45.2%，主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約，減少會(huì)議工作餐。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出23.22萬元，較上年決算數(shù)減少10.31萬元，下降30.7%，主要原因是疫情影響，減少培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要原因是無此經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2022年度本部門政府采購支出總額24.71萬元，其中：政府采購貨物支出24.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.29萬元，占政府采購支出總額的94.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.29萬元，占政府采購支出總額的94.3%。主要用于采購主要用于采購擴(kuò)招設(shè)備購，ＬＥＤ顯示屏和辦公電腦等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評?13項(xiàng)，涉及資金44.6073萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1 .??績效目標(biāo)自評表。
??詳見附件
2. 績效自評報(bào)告或案例。
無委托第三方開展績效自評。
?3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價(jià)情況來看，發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是部分項(xiàng)目資金因進(jìn)度推行緩慢，資金調(diào)度等原因執(zhí)行效率低。下一步改進(jìn)措施是協(xié)調(diào)相關(guān)部門盡可能地減少繁瑣的前期手續(xù)以加快進(jìn)度，提高項(xiàng)目執(zhí)行率。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48601186
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