一、部門基本情況
我單位屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位。2022年末在職教師202人，退休教師1人，小學生3,815人，幼兒357人。
??????（一）職能職責??
實施小學義務教育，促進基礎教育發展。小學學歷教育（相關社會服務）。
??????（二）機構設置
按照《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于明確綦江區各學區和學校機構名稱的復函》（綦編辦〔2012〕21號）文件，將原綦江縣九龍小學更名為重慶市綦江區九龍小學。??
（三）單位構成
從預算單位構成看，無納入本單位2022年度決算編制的二級預算單位。
????????二、部門決算情況說明
????????（一）收入支出決算總體情況說明
????????1.總體情況。2022年度收入總計4,480.19萬元，支出總計4,480.19萬元。收支較上年決算數增加776.75萬元，增長21%，主要原因是校園擴招后經費增加。其中一般公共預算財政撥款收入4,288.59萬元（人員經費3,489.15萬元，日常公用經費323.42萬元，項目經費476.02萬元），事業收入133.00萬元，年初結轉和結余58.60萬元。
????????2.收入情況。2022年度收入合計4,421.59萬元，較上年決算數增加1,315.59萬元，增長42.4%，主要原因是擴招后經費增加且加大了結轉和結余資金使用。其中：財政撥款收入4,288.59萬元，占97.0%；事業收入133.00萬元，占3.0%；年初結轉和結余58.60萬元。
????????3.支出情況。2022年度支出合計4,480.19萬元，較上年決算增加806.51萬元，增長22%，主要原因是校園擴招后人員經費增加651.47萬元，增長23%，屬于工資績效等正常增長，公用經費增加38.04萬元，增長13.33%，項目支出增加117萬元，增長21.25%。其中：基本支出3,812.57萬元，占85.1%；項目支出667.62萬元，占14.9%。
???????4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少29.76萬元，下降100%，主要原因是主要原因是加大了結轉和結余資金使用，各項經費支出及時。
????????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????2022年度財政撥款收、支總計4,317.43萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加775.32萬元，增長21.9%。主要原因是校園擴招后人員經費增加651.47萬元，屬于工資績效等正常增長，公用經費增加38.04萬元，項目支出增加117萬元，年末結轉和結余減少31.19萬元。
???????（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
????????1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,288.59萬元，較上年決算數增加1,343.92萬元，增長45.6%。主要原因是校園擴招后增加教育投入，人員經費增加。人員經費3,489.15萬元，日常公用經費323.42萬元，項目經費476.02萬元，較年初預算數增加654.74萬元，增長18%。主要原因是校園擴招后增加教育投入及人員經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余28.85萬元。
????????2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,317.43萬元，較上年決算數增加775.32萬元，增長21.9%。主要原因是校園擴招后人員經費增加651.47萬元，屬于工資績效等正常增長，公用經費增加38.04萬元，項目支出增加117萬元，年末結轉和結余減少31.19萬元。較年初預算數增加683.58萬元，增長18.8%。主要原因是校園擴招后增加教育投入，人員經費增加。
????????3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，結轉和結余與上年持平，均為0萬元。主要原因是2022年末資金全部收回財政，無結轉結余。
?????????4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
???????（1）教育支出3,551.76萬元，占82.3%，較年初預算數增加626.29萬元，增長21.4%，主要原因是校園擴招后增加教育投入，人員經費增加。
???????（2）社會保障與就業支出387.17萬元，占9%，較年初預算數增加28.80萬元，增長8%，主要原因是校園擴招后人員經費增加。
???????（3）衛生健康支出179.91萬元，占4.2%，較年初預算數增加9.09萬元，增長5.3%，主要原因是校園擴招后人員經費增加。
???????（4）住房保障支出198.59萬元，占4.6%，較年初預算數增加19.40萬元，增長10.8%，主要原因是校園擴招后人員經費增加。
??????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,812.57萬元。其中：人員經費3,489.15萬元，較上年決算數增加651.47萬元，增長23%，主要原因是校園擴招后人員增加導致增長，人員薪金正常變動，人員變動調整預算，人員經費用途主要包括職工的工資福利支出。公用經費323.42萬元，較上年決算數增加38.04萬元，增長13.3%，主要原因是校園擴招后人員增加導致增長。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費等。
???????（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
?????????本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??????（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
???????本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
????????三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，“三公”經費與上年持平，均為0萬元，主要原因是本單位2022年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務車運行維護費用支出。
公務接待費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2022年度未發生公務接待費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
????????四、其他需要說明的事項
????????（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
????本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，會議費與上年持平，均為0萬元。本年度培訓費支出35.99萬元，較上年決算數增加24.23萬元，增長206%，主要原因是校園擴招后人員增加，參加上級部門業務培訓活動導致增長。
???????（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2022年度本單位政府采購支出總額31.72萬元，其中：政府采購貨物支出31.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額31.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額31.72萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購筆記本電腦和打印機3.98萬元，教師辦公桌15.84萬元，希沃觸控一體機6.9萬元，空調5萬元。
????????五、預算績效管理情況說明
???????（一）預算績效管理工作開展情況
????????根據預算績效管理要求，我單位對26個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評26項，涉及資金1,971.53萬元。
???????（二）績效自評結果。
????????1.績效目標自評表。
????????詳見附表。
????????2022年“搬遷高壓電線、安全通道改造及擴建幼兒午休室、非寄宿生生活補助等”項目績效目標自評綜述：校園安保市級資金安排搬遷高壓電線等140萬元。九龍小學校園操場上空兩條高壓線搬遷，110KV綦天西，天水線遷建，合同509.80萬元。2021年已安排項目資金380萬元，2022年項目實施完成129.80萬元，項目已實施完成。改善學校辦學條件，提升學校辦學水平，獲得了師生的一致好評，提高社會滿意度。擴大學前教育資源補助資金安排安全通道改造及擴建幼兒午休室等400,000元，項目已實施，改善辦學條件。綦江區2020年城鄉義務教育經費保障機制中央和市級資金-非寄宿貧困生生活費(市級)（存量)安排2022年秋非寄宿生生活補助14,750元。2022秋九龍小學非寄宿貧困學生生活補助59人，250元/人。改善貧困學生生活。
2.績效自評報告或案例
本單位無委托第三方開展績效自評的項目。
3.關于績效自評結果的說明。
從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分項目資金因進度推行緩慢、資金調度等原因執行率較低。下一步改進措施，以便加快項目進度，提高資金執行率。??????????????????????????????????????????????????????????????????????
（三）重點績效評價結果
本單位無市財政局委托第三方對本單位政策或項目開展重點績效評價的項目。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???????（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
???????（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
????????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
???????（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
???????（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
???????（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
???????（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
???????（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
???????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???????（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
???????（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???????（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
???????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
???????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
???????（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
???????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
????????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋聯系人： 023-48696027